蓬安县国有资产服务中心

2021年单位预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

一、主要职能及主要工作

（一）国资中心职能简介

为全县行政事业单位国有资产服务提供服务。负责全县行政事业单位国有资产产权界定、登记、划转、处置及调剂工作，做好全县行政事业单位资产清产核资工作，负责全县行政事业单位资产信息系统处理，实时监控全县行政事业单位资产增减变动情况。

（二）国资中心2021年重点工作

一是做好国有资产管理各项基础工作，进一步完善资产信息档案；二是进一步完善国有资产管理制度；三是进一步提升监管能力，四是有效盘活利用乡镇国有资产。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，国资中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。国资中心2021年收支总预算1015552.00元,比2020年收支预算总数增加58552元，主要原因是人员工资、社会保障缴费、运转项目等经费增加。

（一）收入预算情况

国资中心2021年收入预算1015552.00元，其中：一般公共预算拨款收入1015552.00元，占100%。

（二）支出预算情况

国资中心2021年支出预算1015552.00元，其中：基本支出701552元，占69.08%；项目支出314000元，占30.92%。

三、财政拨款收支预算情况说明

国资中心2021年财政拨款收支总预算1015552.00元,比2020年财政拨款收支总预算增加58552元，主要原因是人员工资、社会保障缴费、运转项目等经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1015552.00元；支出包括：一般公共服务支出832999元、社会保障和就业支出73329元、卫生健康支出54228元、住房保障支出54996元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

国资中心2021年一般公共预算当年拨款1015552.00元，比2020年预算数增加58552元，主要原因是人员工资、社会保障缴费、运转项目等经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国资中心2021年一般公共预算当年拨款支出1015552.00元，主要用于以下方面:一般公共服务支出832999元，占82.02%；社会保障和就业支出73329元，占7.22%；卫生健康支出54228元，占5.34%；住房保障支出54996元，占5.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2021年预算数为518999元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）2021年预算数为314000元，主要用于国资中心开展工作、软件维护等专门性财政管理工作的项目支出。如：固定资产软件维护使用费、会议费及专项工作经费等。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021年预算数为73329元，主要用于实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为36446元，主要用于国资中心基本医疗保险缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为17782元，主要用于国资中心医疗补助经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为54996元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

国资中心2021年一般公共预算基本支出701552元，其中：

人员经费623152元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费78400元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

国资中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为0元。

(一)因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2021年因公出国（境）费较2020年增加0元，增长0%。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2021年公务用车购置费较2020年增加0元，增长0%。

2021年没有公务用车维护费支出。2021年公务用车运行费较2020年增加0元，增长0%。

（三）公务接待费

2021年无公务接待预算。2021年公务接待费较2020年增加0元，增长0%。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位2021年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

国资中心为事业单位，2021年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

本单位2021年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年国资中心单位整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映单位整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指中心除开展日常工作项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1、单位收支总表

表1-1、单位收入总表

表1-2、单位支出总表

表2、财政拨款收支总表

表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3、一般公共预算支出表

表3-1、一般公共预算基本支出预算表

表3-2、一般公共预算项目支出预算表

表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

表4、政府性基金支出预算表

表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

表5、国有资本经营预算支出表

表6、单位整体支出绩效目标表

表6-1、2021年单位预算项目绩效目标

相关附件：蓬安县国有资产服务中心2021年单位预算公开表