中共蓬安县委机构编制委员会办公室

2021年单位预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

一、主要职能及主要工作

（一）中共蓬安县委编办职能简介

1.贯彻落实党对机构编制工作集中统一领导，严格执行行政管理体制改革和机构编制管理的法律、法规和方针、政策，研究起草全县机构编制工作有关制度和规范性文件并监督实施。

2.研究拟订全县行政管理体制改革、机构改革和事业单位改革方案并按程序报批和组织实施，审核、督促落实和完善县级部门（单位）“三定”规定。评估改革成效。参与行政区划调整的有关工作。

3.指导协调县级部门（单位）的职能配置及其调整工作，统筹协调县级部门（单位）之间、县级部门（单位）与乡镇之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

4.负责机构编制日常管理工作。按照机构编制管理程序和权限，受理、审核、办理全县机关、事业单位、乡镇机构编制事项。

5.对全县机关、事业单位、乡镇贯彻落实机构改革工作方针政策和重要决定及机构编制法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。建立健全机构编制工作考核评估制度，查处机构编制违法违纪行为，形成监督制约机制。

6.承担行政权力责任清单制度建设、机构编制实名制管理等工作。

7.负责归口管理县级议事协调机构，对县级议事协调机构的设立、更名、合并、撤销等事项提出审核意见。

8.贯彻落实事业单位登记管理有关政策、法规。负责全县事业单位登记管理、统一社会信用代码赋码工作，指导网上名称管理工作。

9.承担办事机构设在县委编办的议事协调机构的具体工作。

10.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

11.完成县委和县委编委交办的其他任务。

（二）中共蓬安县委编办2021年重点工作

1.推进两项改革“后半篇”文章机构编制工作。制定出台《优化乡镇机构编制资源配置工作方案》、乡镇“三定”规定；统筹乡镇（街道）综合行政执法队伍设置；优化调整自然资源所等派驻机构设置，健全完善派驻机构管理体制；调整优化乡村振兴工作机构设置；规范乡镇（街道）权责清单、属地事项责任清单。

2.推进事业单位改革各项工作。对接中省市关于深化事业单位改革试点工作的指导意见；推进综合行政执法配套改革和事业单位行政职能剥离后的职能优化工作；进一步优化机构编制资源配置及学校布局，推动“县管校聘”改革相关工作；统筹优化医疗卫生服务领域机构编制资源配置；加强事业单位登记管理，持续抓好事业单位年度报告公示及“双随机一公开”抽查工作。

3.优化机构编制资源配置。持续开展机构编制执行情况和使用效益评估，深化拓展机构编制申请事项评估工作；加强对重大部署、重要工作、重点领域的机构编制保障，加大跨部门、跨领域统筹调配力度；加强基层编制配备和工作力量；加强机构编制实名制管理，按要求做好实名制统计月报、季报、年报等工作；推进党政机关、事业单位网站域名审核和网站挂标工作，进一步规范网上名称管理工作。

4.开展机构编制基础性研究。紧扣机构编制系统自身建设，开展以党建引领机构编制工作等方面的调研；紧扣盘活用好机构编制资源，开展统筹使用机构编制资源新模式等方面的调研；紧扣民生领域机构编制资源保障，开展中小学教职工编制统筹调配、疾病预防控制机构编制配备、基层卫生领域编制配置等方面的调研；积极参与省市机构编制研究成果评比工作。

5.开展机构编制督查工作。贯彻落实《“三定”规定制定和实施办法》《机构编制监督检查工作办法》等机构编制法规制度；进一步规范机构编制事项申请、受理、审核、审批、监督、实施等工作流程；开展县内机构编制核查工作；开展机构编制法规制度和工作纪律执行情况监督检查；集中整治和通报机构编制条条干预问题；将机构编制工作纳入县委巡察、审计、选人用人专项检查范围；扎实做好“12310”举报受理、案件查办和群众来信来访工作；强化机构编制合法合规性审核和规范性文件备案审查。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共蓬安县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共蓬安县委编办2021年收支总预算1649803元,比2020年收支预算总数增加198454元，主要原因是2020年新进人员2名。

（一）收入预算情况

中共蓬安县委编办2021年收入预算1649803元，其中：一般公共预算拨款收入1649803元，占100%。

（二）支出预算情况

中共蓬安县委编办2021年支出预算1649803元，其中：基本支出1316563元，占79.80%；项目支出333240元，占20.20%。

三、财政拨款收支预算情况说明

中共蓬安县委编办2021年财政拨款收支总预算1649803元,比2020年财政拨款收支总预算增加198454元，主要原因是2021年新进人员2名。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1649803元；支出包括：一般公共服务支出1319156元、社会保障和就业支出133273元、卫生健康支出97419元、住房保障支出99955元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共蓬安县委编办2021年一般公共预算当年拨款1639803元，比2020年预算数增加188454元，主要原因是2020年新进人员2名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共蓬安县委编办2021年一般公共预算当年拨款支出1639803元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1309156元，占79.84%；社会保障和就业支出133273元，占8.13%；卫生健康支出97419元，占5.94%；住房保障支出99955元，占6.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1309156元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本工资、绩效工资、津贴补贴等基本支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为133273元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为66254元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为31165元，主要用于公务员医疗补助缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为99955元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中共蓬安县委编办2021年一般公共预算基本支出1316563元，其中：

人员经费1127163元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费189400元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共蓬安县委编办2021年“三公”经费财政拨款预算数4500元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为4500元。

（一）因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2021年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2021年公务接待费4500元。计划用于省市来我县调研各项改革工作方面的接待。

2021年公务接待费较2020年持平。主要原因是近年来我办承接的改革任务较多。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年度，中共蓬安县委编办及下属事业单位蓬安县机构编制电子政务服务中心运行经费支出189400元，比2020年增加16000元，增长9.23%。主要原因是2020年新进人员2名。

（二）政府采购支出情况

2021年度，中共蓬安县委编办政府采购预算总额15000元，主要用于机构编制信息化建设需要，2021年计划新进人员2名。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、照相机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年中共蓬安县委编办单位整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于为职工缴纳住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表5.国有资本经营预算支出表

表6.单位整体支出绩效目标表

表6-1.2021年单位预算项目绩效目标

相关附件：中共蓬安县委机构编制委员会办公室2021年单位预算公开表