蓬安县公路路政管理大队

2021年单位预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）县路政大队职能简介

1.负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章；

2.负责管理和保护公路路产；

3.实施公路路政巡查；

4.对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；

5.与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；

6.审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其他建筑设施事宜；         

7.核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；

8.县委、县政府安排的其他工作任务。

（二）县路政大队2021年重点工作

一是抓好路政巡查工作，管理好县境内国、省、县道路，做好公里安全隐患排查暨整治工作，维护好公路路产路权，保证车辆、行人过往安全、畅通，保障人民群众生命财产安全；二是抓好货运车辆超限超载治理工作，依托各治超检查站与交警、运政等部门开展联合执法，遏制超限超载车辆运输，确保公路（桥梁）安全、畅通；三是抓好单位内务管理和财务管理工作，做好单位的财政收支，做好大队工程建设工作；四是强化财政管理监督。加快大队财政制度建设，强化财政基础管理，严肃财经纪律；五是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县路政大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。县路政大队2021年收支总预算3945993元,比2020年收支预算总数下降84342元，主要原因是人员减少后经费下降。

（一）收入预算情况

县路政大队2021年收入预算3945993元，其中：一般公共预算拨款收入3945993元，占100%。

（二）支出预算情况

县路政大队2021年支出预算3945993 元，其中：基本支出3046393元，占77.20%；项目支出899600元，占22.8%。

财政拨款收支预算情况说明

县路政大队2021年财政拨款收支总预算3945993元,比2020年财政拨款收支总预算下降84342元，主要原因是人员减少后经费下降。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3945993元；支出包括：社会保障和就业支出653405元、卫生健康支出106170元、交通运输支出3028120元、住房保障支出158298元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县路政大队2021年一般公共预算当年拨款3945993元，比2020年预算数下降84342元，主要原因是人员减少后经费下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县路政大队2021年一般公共预算当年拨款支出3945993元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出653405元，占16.56%；卫生健康支出106170元，占2.69%；交通运输支出3028120元，占比76.74%；住房保障支出158298元，占4.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为141944元，主要用于：实施养老保险制度后，路政大队按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为511461元，主要用于：路政大队其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为70595元，主要用于：路政大队基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为35575元，主要用于：路政大队集中缴纳公务员医疗补助支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2021年预算数为3028120元，主要用于：路政大队的工资福利支出、商品服务支出和三基三化、网络租赁费、治超工作等项目支出费用。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为158298元，主要用于：路政大队按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县路政大队2021年一般公共预算基本支出3046393元，其中：

人员经费2801993元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费244400元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县路政大队2021年“三公”经费财政拨款预算数24500元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为20000元；公务接待费支出预算为4500元。

(一)因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2021年因公出国（境）费和2020年均为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

2021年公务用车购置及运行维护费20000元,其中：2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2021年公务用车购置费和2020年均为0万元。

公务用车运行维护费支出20000元。计划用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障路政大队工作调研、路政巡查、治超工作开展。

2021年公务用车运行费较2020年减少10390元，下降34.19%。主要原因是单位严格控制公务车辆使用次数减少车辆燃油费、过路费和车辆维修费用等。

（三）公务接待费

2021年公务接待费4500元。计划用于路政大队执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。   

2021年公务接待费较2020年减少200元，下降4.26%。主要原因是单位严格控制接待人数和执行接待标准。

六、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2021年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位2021年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年度，县路政大队机关运行经费支出244400元，比2020年减少17200元，下降6.57%。主要原因是减少了办公经费和差旅费。

（二）政府采购支出情况

县路政大队2021年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县路政大队共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆，治超检测技术车1辆。

无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县路政大队单位整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指路政大队实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指路政大队除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指路政大队用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指路政大队用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指路政大队用于保障机构正常运行、开展日常工作和开展单位项治超工作等项目工作的支出。

8.基本支出：指为保证路政大队机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指路政大队在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1、单位收支总表

表1-1、单位收入总表

表1-2、单位支出总表

表2、财政拨款收支总表

表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3、一般公共预算支出表

表3-1、一般公共预算基本支出预算表

表3-2、一般公共预算项目支出预算表

表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

表4、政府性基金支出预算表

表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

表5、国有资本经营预算支出表

表6、单位整体支出绩效目标表

表6-1、2021年单位预算项目绩效目标

相关附件：县路政大队2021年单位预算公开表