目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、主要职能及主要工作

（一）蓬安县经合外事局职能简介

1、贯彻执行国家、省、市、县扩大对外开放和鼓励外商投资的方针、政策；制定全县招商引资工作规划、年度计划和年度目标任务的考核；会同有关部门研究提出国内外经济合作、招商引资、改善投资环境、扩大对外开放等有关政策规定。

2、负责组织、管理全县对内对外开放、经济合作、招商引资工作；负责国家、省、市、县出台的有关鼓励外商投资政策的兑现落实；承办县政府决定的对内对外经济合作、招商引资的活动组织、联系、洽谈和服务工作；负责全县招商引资项目资料的收集、筛选和项目库建设工作；组织参与、指导县级各部门和各乡镇对外经济合作、招商引资和重点项目的推介、跟踪、服务等工作。

3、受理县外已落户我县企业的有关服务；协商处理法律、法规咨询和经济信息服务。

4、调查研究、收集信息，向县委、县政府领导提供对外开放经济合作、招商引资的政策依据，建立和完善经济合作、招商引资信息网络，提供相关的咨询服务。

5、承办县委、县政府和招商引资领导小组交办的其他事项。

（二）蓬安县经合外事局2021年重点工作

1、2021年新签约项目21个、新开工项目16个、新竣工投产项目12个；

2、2021年到位资金70亿元；

3、2021年省级平台签约项目10个、组织企业参展布展20家次。

二、部门预算单位构成

县经合外事局纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构6个，分别为：项目投资服务中心、人秘股、综合股、项目股、外事和港澳事务股、友好协会工作股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县经合外事局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬安县经合外事局2021年收支总预算7077300.99元,比2020年收支预算总数增加423921.6元，主要原因是2020年结转等。

（一）收入预算情况

县经合外事局2021年收入预算7077300.99元，其中：一般公共预算拨款收入3848929元，占54.38%，上年结转3228371.99，占45.62%。

（二）支出预算情况

县经合外事局2021年支出预算7077300.99元，其中：基本支出1149158.16元，占16.24%；项目支出5928142.83元，占83.76%。

四、财政拨款收支预算情况

县经合外事局2021年财政拨款收支总预算7077300.99元,比2020年财政拨款收支总预算增加423921.6元，主要原因是2020年结转等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3848929元，上年结转3228371.99元；支出包括：一般公共服务支出3555436元、社会保障和就业支出125469元、卫生健康支出80815元、住房保障支出87209元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县经合外事局2021年一般公共预算当年拨款3848929元，比2020年预算数下降2663311元，主要原因是单位2020年末在编人员较上年减少两人；2021年办公场地搬迁至新政务综合大楼，不再产生办公场地租赁费用；2019年、2020年外派蹲点招商小组人员专项经费已拨付完成，2021年外派蹲点招商小组人员专项经费暂未拨付。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县经合外事局2021年一般公共预算当年拨款支出3848929元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3555436元，占92.37%；社会保障和就业支出125469元，占3.26%；卫生健康支出80815元，占2.10%；住房保障支出87209元，占2.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2021年预算数为3555436元，主要用于开展对外开放合作和招商引资经费开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为112919元，主要用于单位人员养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）2021年预算数为12550元，主要用于单位事业人员社会保障和就业缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为22685元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为33429元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款公务员补助医疗（项）2021年预算数为24701元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为87209元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县经合外事局2021年一般公共预算基本支出1148929元，其中：

人员经费1021129元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费127800元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县经合外事局2021年“三公”经费财政拨款预算数16000元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为16000元。

(一)因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆。

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2021年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2021年公务接待费16000元。计划用于筹办蓬安县“一带两区”投资推介暨项目集中签约仪式接待企业和客商。

2021年公务接待费较2020年减少3000元，减少15.79%。主要原因是严格执行“过紧日子”政策。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2021年度，县经合外事局运行经费支出127800元，比2020年减少37600元，下降227.73%。主要原因是单位2020年末在编人员较上年减少两人。

（二）政府采购支出情况

本部门2021年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅，文件柜等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县经合外事局部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：用于开展对外开放合作和招商引资经费开支。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位人员养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）：用于单位事业人员社会保障和就业缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款公务员补助医疗（项）：用于单位行政人员医疗保险缴费补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于单位人员住房公积金缴费支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1、部门收支总表

      表1-1、部门收入总表 

      表1-2、部门支出总表 

      表2、财政拨款收支总表 

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、部门整体支出绩效目标表

      表6-1、2021年部门预算项目绩效目标

蓬安县经济合作和外事局2021年部门预算公开表