目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

（一）政协办职能简介

1、围绕县委、县政府中心工作，做好政治协商工作。

2、做好民主监督工作。通过民主监督促进政府部门转变作风，改进工作。

3、围绕县委中心工作，抓热点选题，注重实际调研，提供真知灼见，确保科学决策，进行参政议政。

4、加强委员履职管理，切实加强提案办理工作。

5、关注民生，反映民意，探索工作新举措，积极反映社情民意。

6、发挥优势，始终围绕团结民主主题　，做好政协的宣传信息工作。
7、广泛联络联谊，汇聚各界人士之力，做好乡友服务中心工作

8、开展文史工作，以史为鉴，助力发展。发挥文史工作“存史、资政、育人”的作用。

9.抓好委员队伍建设。

10、推进“书香政协”建设。

11、县委县政府交办的其他工作。

（二）县政协办2021年重点工作

一是坚定政治方向，广泛凝聚共识。二是履职推动发展。三是精心组织专题协，展对口协商，有效提高力界别协商。四是深度反映社情民意。五是切实加强提案工作。六是有序开展民主监督，强化民主监督基础。七是充分发挥党派团体作用，在外乡友作用，积极宣传我县招商引资政策，鼓励在外乡友回乡创业。八是加强党组织自身建设。九是发挥委员主体作用。积极开展“四个一”活动。提交优质提案，和有价值的社情民意，加强委员履职管理。十是推进“书香政协”建设。

二、部门预算单位构成

蓬安县政协办公室及下属二级预算单位2个，其中：行政机关1个、事业单位1个，分别为蓬安县政协办公室机关和县政协委员服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政协办2021年收支总预算4208323元,比2020年收支预算总数3659267元增加549056元，主要原因是上年结转资金安排了500000元及人员经费的增加。

（一）收入预算情况

政协办2021年收入预算4208323　元，其中：一般公共预算拨款收入3708323元，占88.12%，上年结转安排500000元，占11.88%。

（二）支出预算情况

政协办2021年支出预算4208323元，其中：基本支出2556223元，占60.74%；项目支出1655100元，占39.26%。

四、财政拨款收支预算情况

政协办2021年财政拨款收支总预算4208323元,比2020年财政拨款收支总预算3659267元增加549056元，主要原因是上年结转资金安排了500000元及人员经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3708323元，上年结转500000元；支出包括：一般公共服务支出3552425元、社会保障和就业支出245324元、卫生健康支出226581元、住房保障支出183993元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协办2021年一般公共预算当年拨款3708323元，比2020年预算数3659267元增加49056元，主要原因是人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

政协办2021年一般公共预算当年拨款支出3708323元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3052425元，占82.31%；社会保障和就业支出245324元，占6.62%；卫生健康支出226581元，占6.11%；住房保障支出183993元，占4.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 2021年预算数为2163172万元，主要用于：县机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为418100万元，主要用于：县机关及事业单位开展政协综合业务等未单独设置项级科目的专门性政协管理工作的项目支出。如：对外宣传费、委员活动经费等。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：2021年预算数为337000元，。主要用于召开政协会议等专门会议支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为134153元。主要用于政协委员服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为245324元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2021年预算数为113457元，主要用于：县机关及参公管理及公务员基本医保及重病保险支出。

8卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2021年预算数为8962元，主要用于：下属事业单位人员基本医疗保险及重病保险支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2021年预算数为104,162.00元，主要用于公务员医疗补助经费。
　　10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2021年预算数为183993元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

政协办2021年一般公共预算基本支出2553223元，其中：

人员经费2140623元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费412600元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协办2021年“三公”经费财政拨款预算数30000元，其中：因公出国（境）费支出未安排预算经费；公务用车购置费支出未安排预算经费；公务用车运行维护费支出未安排预算经费；公务接待费支出预算为30000元。

(一)因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。无更新购置公务用车计划，无公务用车购置费

2021年无公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2021年公务接待费30000元。公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等2021年公务接待费较2020持平

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

政协办2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、本单位无其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2021年度，政协办及下属委员服务中心运行经费支出412600元，与2020年相比无变动。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政协办没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，政协办占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年政协办部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　4.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：县机关及事业单位开展政协综合业务等未单独设置项级科目的专门性政协管理工作的项目支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：是指用于召开政协会议等专门会议方面的支出。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指县机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1、部门收支总表

      表1-1、部门收入总表 

      表1-2、部门支出总表 

      表2、财政拨款收支总表 

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

     表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、部门整体支出绩效目标表

      表6-1、2021年部门预算项目绩效目标

相关附件：蓬安县政协办公室2021年部门预算公开表