目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、主要职能及主要工作

（一）蓬安县交通运输局职能简介

1、贯彻执行交通运输行业的有关法律、法规、规章和方针、政策；组织拟定全县公路和水路交通运输行业统计和信息引导。

2、拟定全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县国省干道和重点公路管理的有关工作。

3、负责道路、水路交通运输的行业监督，拟定落实道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的措施并监督实施，指导城乡客货运输管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。对救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控。

4、负责水上交通运输安全监督管理。负责水上交通管制、运输船舶扩相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、运输船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

　   5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同有关部门拟定公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作，负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；监督管理全县水陆干线基础设施国有资产的合理使用。

6、负责公路、水路建设市场监督管理。拟定适合且县的公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组织协调公路、水路重点工程建设和公路、水路工程质量、安全生产监督管理工作，指导监督公路、水路重点工程安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调。负责交通战备的昌常工作，组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8、贯彻执行国家、省、市有关交通运输科技政策，指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；指导全县交通运输信息化建设，监督分析运行情况；组织科技开发推动行业科技创新和进步；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对处经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用处资工作。

    10、承担县政府公布的有关行政审批事项。

11、承办县政府交办的其他事项。

（二）蓬安县交通运输局2021年重点工作

1、工作思路

加快“44241”交通体系构建，畅通内部大循环，打通对外大通道，为打造嘉陵江绿色生态经济带、锦屏文旅融合发展区、蓬州产城融合发展区“一带两区”和建设平安交通、畅通交通、和谐交通提供坚强有力的交通保障。

2、工作重点

（1）、有序推进项目建设

2021年，我县计划投资34.1亿元，全力实施17个交通重点项目（其中，续建4个、新建9个、前期4个）。

一是持续发力四个续建项目：顺蓬营一级公路（蓬安段）、油坊沟渡改公路桥、绕城北路建设项目、绕城北路公路桥建设项目。

二是全力推进九个新建项目：营仪阆高速蓬安段含支线、顺蓬营一级公路蓬安县城（正源镇及红豆村、锦屏）连接线、省道蓬安平头乡至福德镇建设项目、蓬安县国省干线公路大中修项目、成达万高铁站至县城快速通道建设项目、马电川闸升级改造、南充港蓬安港区散货码头工程、县道新和路（兴旺段）升级改造、相如中心港码头建设。

三加快实施四个前期项目：合川至岳池至蓬安高速公路、汉巴南铁路睦坝站至县城快速通道建设项目、美丽乡村公路建设项目、省道101线蓬安群乐至白玉段项目。

目前平头—福德升级为省道已完成工可专家评审，省厅即将批复，即将启动初设招标；S206、S101、S305线；锦屏—睦坝、相如—白玉连接线；旅游公路50公里正在做工程可研工作，力争12月底得到省厅批复，力争明年省上下达计划。三是积极包装项目专项债券。将相如至白玉成南达万高铁站、嘉陵江一桥包装包装专项债券，计划将平头至福德、锦屏至睦坝纳入PPP项目库。

（2）、全力开展争资引项

重点围绕国省干线公路大修、农村公路提质、客运站场建设等项目精准发力，继续与省厅对接，力争将农村公路、美丽乡村旅游路、村道提升工程等项目纳入2021年省厅项目建设资金计划，争取将国省干道、高蓬公路、汉巴南睦坝站至县城、成南达万县城至白玉、新政至福德等快速通道以及合川—岳池—蓬安高速（蓬安境内44公里）、营蓬仪阆高速和港口码头、农村公路、客运站、绿色智慧交通等项目挤入全省“十四五”交通综合规划，力争到位项目补助资金1.7亿元。

（3）、狠抓交通运输安全管理

认真履行交通运输行业安全监管责任，全面开展安全隐患排查治理，确保交通运输系统安全生产形势总体平稳。按照省市县重要指示批示精神，强化交通运输行业水陆交通运输安全专项整治工作，深刻汲取事故教训，突出工作重点，严格监管执法，尤其要深入开展道路交通、水上交通、公路安全、地质灾害和交通在建工程施工领域安全生产大检查大排查大整治，切实加强对嘉陵江一桥、三桥等大型桥梁、隧道、高边坡高空作业、深挖高填作业、水上水下工程作业安全管理，确保交通各领域安全无事故。

（4）、全力提升党建工作质量

一是持续用力抓党建主体责任；认真履行基层党建“第一责任人”职责，进一步完善党建考核制度，强化督查督办，通过逐级定期抓书记党建履职和考核，引导各党支部书记进一步强化党建责任意识。二是持续夯实党建基础工作；抓好党委班子自身建设，严格落实“三会一课”制度，带头学习好中省市县重要会议精神，抓好班子成员学习制度的落实。三是持续发挥党员先锋模范作用；深化出租车、客运行业“文明交通行动”志愿者服务活动，大力营造学先进、争先进的良好氛围。

（5）、扎实开展机关作风整顿

以落实党风廉政建设责任制和交通运输系统机关作风整顿为抓手，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，注重加强教育改进作风，规范权力增强服务意识，突出重点提高队伍整体素质。一是加强领导，推动责任制落实。二是严肃党的纪律，强力正风肃纪。 三是强化监督制约，规范权力运行。同时扎实推进廉政风险防控机制建设，做到排查、公开、执行、监管“四个到位”。

（6）、切实加强生态环保治理

切实开展好“河长制”工作，抓好船舶码头、扬尘治理、机动车维修行业等生态环境问题排查工作，坚持问题导向，对属地、行业领域生态环境问题开展一次横向到边、纵向到底的拉网式大排查，全面摸清各类生态环境突出问题，制定切实可行的整改方案，全力推进生态环境问题整改，着力改善交通运输系统生态环境质量。

（7）、着力推动扫黑除恶见效

把整治行业乱点乱象，规范经营秩序，优化营商环境作为工作重点,形成扫黑除恶治乱压倒性态势和常态长效机制，全力提升人民群众获得感、幸福感、安全感和满意度，积极创造和谐安全稳定的交通运输环境。

（8）、持续深化行业监督管理

一方是道路管理方面，道路养护水平要再提高，做到路面病害早发现、早处置，确保病害处置效果，延长道路使用寿命。提高应急保障能力，健全应急处置机制，配强应急物料，确保在发生突发事件时能快速有效应对。二是运输管理方面，重点加强运输市场的监管，确保运输市场平稳有序。三是路政管理方面，重点治理双超车辆和控制法定线内修建建筑，依法维护公路路产路权。

二、部门预算单位构成

蓬安县交通运输局是个独立核算的一级预算单位，是行政部门。单位内设8个股，包括人秘股、计财股、交战办、法制股、安运股、信访股、建管股、规划股。
    三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，蓬安县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、住房保障支出、农林水事务支出。蓬安县交通运输局2021年收支总预算795.55万元,比2020年收支预算总数增加28.62万元，主要是用于项目支出。

（一）收入预算情况

蓬安县交通运输局2021年收入预算795.55元，其中：一般公共预算拨款收入178.09万元，占60.1%；政府性基金预算拨款收入72万元，占9.05%。，上年结转545.45万元，占30.85%。

（二）支出预算情况

蓬安县交通运输局2021年支出预算795.55元，其中：基本支出182.92万元，占22.99%；项目支出612.63万元，占77.01%。

四、财政拨款收支预算情况

　蓬安县交通运输局2021年财政拨款收支总预算795.55万元,比2010年财政拨款收支总预算增加28.62万元，主要是因为交通项目建设等需求增加和上年专项结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入178.09万元、上年结转一般公共预算拨款收入345.45万元，本年政府性基金预算拨款收入72万元，上年结转政府性基金预算拨款收入200万元; 支出包括：一般公共预算支出178.09万元、政府性基金预算支出72万元，上年财政拨款资金结转545.45万元；一般公共预算支出172.82万元包括：社会保障和就业支出17.57万元、卫生健康支出15.16万元、农林水事务支出0元、交通运输支出132.87万元，住房保障支出12.49万元；政府性基金预算支出72万元和上年结转政府性基金预算拨款收入200万元用于城乡社区事务支出；上年结转一般公共预算拨款收入345.45元用于交通运输支出129.69万元，用于农林水支出215.76万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
　　蓬安县交通运输局2021年一般公共预算当年拨款178.09万元，比2020年预算数增加5.27万元，主要是因工作调入人员增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
　　一般公共预算支出178.09万元包括：社会保障和就业支出17.57万元，占9.87%、卫生健康支出15.16万元，占8.51%、交通运输支出132.87万元，占74.61%，住房保障支出12.49万元，占7.01%；农林水事务支出0元，占0%；

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
　　1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2021年预算数为132.87万元，主要用于：局机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费　。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为17.57万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　  3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为8.15万元，主要用于：局机关单位基本医疗保险缴费支出。

　  4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为7.01万元，主要用于：局机关单位公务员基本医疗补助支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为12.49万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项） ：2021年预算为0万元，主要用于农业法制建设、执法监督等。
    六、一般公共预算基本支出情况说明

　蓬安县交通运输局2021年一般公共预算基本支出178.09万元，其中：

人员经费150.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蓬安县交通运输局2021年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为4.8万元。

(一)因公出国（境）费

　因公出国（境）经费2021年未作安排，与2020年一致.

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2021年公务用车购置及运行维护费0元,其中：

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出0元。2021年没有公务用车维护费支出。2021年公务用车运行费与2020年持平。主要原因是未安排。

（三）公务接待费

2021年公务接待费4.8万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2021年公务接待费较2020年减少0.5元，下降9.44%。主要原因是严格控制“三公”费用。                  

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

蓬安县交通运输局2021年政府性基金预算财政拨款收入72万元。上年结转政府性基金预算拨款收入200万元合计272万元用于城乡社区事务支出，是公路建设项目支出。

2021年政府性基金预算财政拨款支出272万元。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2020年高速办、绕北办、顺蓬营、南北干道四个指挥部办公室工作经费支出80万元；2021年高速办、绕北办、顺蓬营、南北干道四个指挥部办公室工作经费支出72万元；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2019年其他国有土地使用支出120万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2021年度，蓬安县交通运输局运行经费支出27.42万元，与2020年持平。主要原因是确保正常运行严格控制支出。　　

（二）政府采购支出情况

2021年度，蓬安县交通运输局政府采购预算总额0元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，蓬安县交通运输局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，机要通信及特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套）。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年蓬安县交通运输局部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　  5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　  6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期。

    7.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产等方面支出。

　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　  9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1、部门收支总表

      表1-1、部门收入总表 

      表1-2、部门支出总表 

      表2、财政拨款收支总表 

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、部门整体支出绩效目标表

      表6-1、2021年部门预算项目绩效目标

县级部门预算公开表2021交通局.xls