目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、主要职能及主要工作

（一）县委目标办职能简介

1.负责市委、市政府下达年度目标任务的分解下达、数据汇总及奖惩兑现等工作。2.负责县委、县政府一级目标管理的县级行政事业单位年度目标的制定下达、考核评价及奖惩兑现工作。3.负责乡镇年度目标任务的制定下达、考核评价及奖惩兑现工作。4.承担上级、本级党委政府的决议、决定和重要决策、重大部署以及县委重要会议贯彻落实情况的绩效管理。5.负责县委、县政府年度重点单位工作的目标下达、结果汇总及奖惩兑现工作。6.承担全县效能管理对象转变职能、履行职责、改进作风等行政效能绩效管理；7.牵头对全县重要工作、重大项目、民生工程进行日常督查。8.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护工作。9.完成县委交办的其他任务。

（二）县委目标办2021年重点工作

1.紧扣科学公正，完善考评体系，大力提升目标管理水平。 结合县情实际，深入研究，广泛征求意见，对全县目标管理的考评方式、考核内容、考核重点、权重分值等进行调整，加大项目建设、环境保护、生态效益、安全生产等指标的权重，进一步增强目标管理的科学性。一是优化目标体系。紧紧围绕县委、县政府年度目标和工作重点，研究调整目标体系，确保做到重点突出，导向明确。二是完善考评规则。按照“公开、公平、公正”的原则，进一步规范考评程序，完善考评办法，着力提高考评的科学性和准确性。三是加强过程监控。加强目标执行过程监控，实施动态管理，探索新机制、新办法，增强目标管理约束力。

2.紧扣主动时效，创新工作方法，大力提升绩效、效能管理水平。按照“突出快、体现实”的要求，继续主动作为、主动担当，找准突破口，创新工作方法，提升工作水平，努力做到反应快，督办实，成效好，切实增强督促检查时效。一是抓好决策绩效服务。着重抓好县委、县政府重要会议决策部署落实情况的督查。二是抓好重点工作绩效管理。围绕县委、县政府确定的年度重点工作，实行周查旬报月挂牌，紧跟追踪督办，着重抓好10件大事、项目推动、环境保护、民生改善、产业培育、城市建设等重点工作的督查，确保目标任务圆满完成。三是抓好专项工作效能管理。着重抓好县委主要领导批交办事项的督办反馈工作，进一步增强办理实效，提高办结率，快速办理县委、县政府阶段性的工作安排，提高时效性。

二、部门预算单位构成

县委目标办下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括县委目标办机关、县绩效服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县委目标办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委目标办2021年收支总预算2260746元,比2020年收支预算总数增加950646元，主要原因是上年结转了项目经费。

（一）收入预算情况

县委目标办2021年收入预算2260746元，其中：一般公共预算拨款收入2260746元，占100%。

（二）支出预算情况

县委目标办2021年支出预算2260746元，其中：基本支出765546元，占33.86%；项目支出1495200元，占66.14%。

四、财政拨款收支预算情况

县委目标办2021年财政拨款收支总预算2260746元,比2020年财政拨款收支总预算增加950646元，主要原因是上年结转了项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1060746元，上年结转1200000元；支出包括：一般公共服务支出2074560元、社会保障和就业支出74911元、卫生健康支出55092元、住房保障支出56183元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委目标办2021年一般公共预算当年拨款1060746元，比2020年预算数减少248344元，主要原因是单位人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县委目标办2021年一般公共预算当年拨款支出2260746元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2074560元，占91.76%；社会保障和就业支出74911元，占3.31%；卫生健康支出55092元，占2.44%；住房保障支出56183元，占2.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为746100元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为128460元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为74911元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为28509元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为8748元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为17835元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为56183元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委目标办2021年一般公共预算基本支出765546元，其中：

人员经费634546元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费131000元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委目标办2021年“三公”经费财政拨款预算数15000元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为15000元。

(一)因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2021年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2021年公务接待费15000元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2021年公务接待费较2020年增加600元，增长4.29%。主要原因是单位职能职责加强，公务活动开支增加。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2021年度，县委目标办及其下属事业单位县绩效服务中心运行经费支出131000元，比2020年减少36200元，下降21.65%。主要原因是单位人员减少。

（二）政府采购支出情况

2021年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县委目标办部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：纳入县委目标办预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位及下属事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1、部门收支总表

      表1-1、部门收入总表 

      表1-2、部门支出总表 

      表2、财政拨款收支总表 

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、部门整体支出绩效目标表

      表6-1、2021年部门预算项目绩效目标

相关附件：县委目标办2021年部门预算公开表