蓬安县信访局2021年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关（单位）运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算公开表
一、主要职能及主要工作
（一）信访局职能简介
1.贯彻执行关于信访工作的法律、法规，负责起草有关信访工作的规范性文件。
2.负责制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议，负责本系统、本部门依法行政工作。
3.负责向县委、县政府反映群众信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关法规政策的建议。
4.负责综合协调指导全县信访工作，督促检查县级各部门（单位）和各乡镇信访工作，总结推广各地、各部门信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。
5.负责落实中、省、市、县领导批示交办和中、省、市信访联席办、信访局转交办信访事项，向县级各部门（单位）、各乡镇转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
6.负责县委、县政府信访工作重要决策贯彻落实情况和重大疑难信访案件调处办理情况的督查督办工作。
7.负责协调处理群众进京和到省委、省政府，到市委、市政府以及到县委、县政府的集体上访和非正常上访等工作，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
8.负责协调处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、网上信访和网络投诉，接待来县上访群众。
9.负责指导协调驻京、驻蓉信访工作。
10.代表县委、县政府协调处理重大信访事项。
11.负责集中接访的组织协调和日常管理工作。
12.负责建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。
13.承担办事机构设在县信访局的县委、县政府议事协调机构的具体工作。
14.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）信访局2021年重点工作
2021年，是“十四五”开局之年。我县信访工作
一是全方位畅通信访渠道。进一步强化领导干部接访下访，认真总结“十三五”期间的成功经验，持续深化领导接访下访和领导包案化解制度，以领导大包案促进信访事项大化解。进一步强化民生热线、网上信访工作，充分发挥互联网大数据优势，积极引导群众方便快捷反映问题、表达诉求，减少走访、集访和越级上访，把问题反映在当地，解决在基层，进一步形成高效有序的信访秩序。
二是全力度推进法制信访。紧紧抓住《信访条例》等法律法规宣传不动摇，增强群众依法信访意识，依法分类处理好各类信访诉求。紧紧抓住典型案件宣传剖析不动摇，开展警示教育，以案说法，引导群众依法理性反映诉求。紧紧抓住依法治理不动摇，对问题已解决到位，仍坚持缠访、闹访人员，加强法制教育，耐心转化，对进京非正常上访、违法上访和挑拨煽动组织聚集上访人员，坚决依法予以处理。
三是全角度夯实基层基础。继续抓好“人民满意窗口”建设，规范工作流程，依法依规开展信访业务，充分发挥好信访机构汇集民意，化解矛盾纠纷的职能作用。深入推动信访干部队伍建设，完善信访干部教育培训机制，坚持对各级信访干部进行业务和技能培训，进一步增强基层信访干部组织协调、化解矛盾、解决问题、开展群众工作能力。
四是全体系推进制度创新。进一步健全完善矛盾纠纷排查化解、信访稳定风险评估、信息预警预报、信访责任追究、非正常上访处置、领导包案化解、督查督办、困难帮扶救助等机制体制，深入推动信访工作制度化、规范化、常态化。
五是全身心化解矛盾纠纷。坚持以维护人民群众合法权益为中心，持续推进房地产领域、农业农村、企业改制、劳动保障等领域信访问题专项治理和重复信访治理，强力巩固脱贫攻坚信访问题化解工作成效，加大涉疫信访问题调处力度，继续深化“四重攻坚”工作，全身心化解社会矛盾，全力维护人民群众的合法权益。
二、部门预算单位构成
蓬安县信访局下属二级单位2个，其中行政单位1个、事业单位1个，分别为：蓬安县信访局机关及蓬安县来访中心
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。信访局2021年收支总预算197.46万元，比2020年收支预算总数增加7.46万元，主要原因是2020年结转。
（一）收入预算情况
信访局2021年收入预算197.46万元，其中：一般公共预算拨款收入174.71万元，占88%，上年结转22.75万元，占12%。
（二）支出预算情况
信访局2021年支出预算197.46万元，其中：基本支出143.76万元，占73%；项目支出53.7万元，占27%。
四、财政拨款收支预算情况
信访局2021年财政拨款收支总预算197.46万元,比2020年财政拨款收支总预算增加7.46万元，主要原因是2020年结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入174.71万元，上年结转22.75万元；支出包括：一般公共服务支出161.75万元、社会保障和就业支出14.36万元、卫生健康支出10.58万元、住房保障支出10.77万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
信访局2021年一般公共预算当年拨款174.71万元，比2020年预算数下降15.29万元，主要原因是压减费用支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
信访局2021年一般公共预算当年拨款支出174.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出139万元，占80%；社会保障和就业支出14.36万元，占8%；卫生健康支出10.58万元，占6%；住房保障支出10.77万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为85.49万元，主要用于局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为53.51万元，主要用于主要用于下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效等。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为14.36万元，主要用于单位职工养老保险支出。
4. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.43万元，主要用于局机关公务员医疗保险支出。
5. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.70万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险支出。
6. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为3.44万元，主要用于局机关及机关事业单位人员公务员医疗补助支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为10.77万元，主要用于局机关及机关事业单位人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
信访局2021年一般公共预算基本支出141.37万元，其中：
人员经费125.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。
公用经费15.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
信访局2021年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.9万元。
(一)因公出国（境）费
信访局2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
(二)公务用车购置及运行维护费
信访局2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。
信访局2021年没有公务用车维护费支出。
（三）公务接待费
2021年公务接待费0.9万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导、督查复核等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
2021年公务接待费较2020年减少0.1万元，下降10%。主要原因是公务接待活动减少。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
信访局2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费情况
2021年度，信访局及下属来访接待中心，运行经费支出15.7万元，比2020年减少1.58万元，下降9%。主要原因是压减开支。
（二）政府采购支出情况
信访局2021年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
信访局2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年信访局部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：用于局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：用于主要用于下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效等。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位职工养老保险支出。
5. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于局机关公务员医疗保险支出。
6. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于机关事业单位人员医疗保险支出。
7. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于局机关及机关事业单位人员公务员医疗补助支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于局机关及机关事业单位人员住房公积金支出。
9.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1、部门收支总表
表1-1、部门收入总表
表1-2、部门支出总表
表2、财政拨款收支总表
表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3、一般公共预算支出表
表3-1、一般公共预算基本支出预算表
表3-2、一般公共预算项目支出预算表
表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表
表4、政府性基金支出预算表
表4-1、政府性基金“三公”经费支出表
表5、国有资本经营预算支出表
表6、部门整体支出绩效目标表
表6-1、2020年部门预算项目绩效目标
相关附件：蓬安县信访局2021年部门预算公开表
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