目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

      一、主要职能及主要工作

（一）县委巡察办职能简介

1、向市委巡察工作领导小组报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；

2、向中共蓬安县委巡察工作领导小组（简称县委巡察工作领导小组）报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署；

3、统筹、协调、指导巡察组开展工作，为巡察工作做好后勤服务保障；

4、承担政策研究、制度建设等工作；

5、对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

6、配合有关部门对巡察工作人员进行选用、培训、考核、监督和管理；

7、健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、财政等部门的联系协作机制；

8、办理县委、县委巡察工作领导小组和市委巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

（二）县委巡察办2021年重点工作

2021年是中国共产党建党100周年，是建设社会主义现代化国家新征程开局之年，巡察工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会、全国市县巡察工作推进会议等精神，在凸显政治巡察定位、实现精准有效监督、持续擦亮巡察利剑、充分运用巡察成果四个方面下功夫，紧紧围绕县委中心工作开展巡察监督，全力推动蓬安巡察工作“上台阶、创一流”，实现蓬安巡察工作高质量发展。

1、推进政治巡察达到新水平。强化理论学习，提升政治站位。把握巡察重点，深化政治巡察。全面贯彻县委十三届十次全会精神，把准政治巡察监督重点。加强党建引领，强化政治能力。紧扣庆祝中国共产党成立100周年这条主线，深入开展党史学习教育，加强党建工作与巡察业务有机融合，以党建引领巡察工作再上新台阶。

2、推进监督方式实现新突破。全面完成本届县委巡察工作，高质量推进村（社区）延伸巡察工作，根据安排开展专项巡察、机动巡察，确保实现有形覆盖、有效覆盖、有力覆盖。加强上下联动工作统筹，配合省委巡视组、市委巡察组开展巡视巡察联动，建立健全上下联动配套制度机制，不断深化巡视巡察上下联动格局。积极参与全市换届工作专项联动巡察，对换届纪律、工作作风开展政治监督，营造风清气正的换届环境。针对权力较大、风险较多、有重大问题反映的单位开展“回头看”，确保巡察整改质效。推进巡察监督与纪律监督、监察监督、派驻监督及组织、宣传、政法等党内职能监督的统筹衔接，加强巡察监督与审计、财政、信访、统计等职能部门协调协作，拓宽巡察监督与人大监督、民主监督、群众监督、舆论监督渠道，探索开展“巡纪联动”“巡审联动”等工作，充分发挥巡察综合监督平台作用和联系群众纽带功能。

3、推进成果运用得到新加强。积极协助县委巡视整改办做好中省巡视整改工作，将巡视反馈问题整改情况纳入巡察监督内容。

4、推进巡察质效取得新提升。科学谋划新一届党委巡察工作五年规划，统筹准备、及时启动新一届巡察工作。合理安排换届前后巡察工作，确保巡察工作不断档。按照中省要求充分运用巡察信息系统，推进信息化建设，加强巡察信息化工作培训，规范、及时、准确录入数据信息，进一步提升信息化建设水平。全面总结十三届县委巡察工作成效，形成工作综述，进一步提升巡察的政治效果、法纪效果和社会效果。大力开展“上台阶、创一流”专项行动，深入实施“十大行动”，加快巡察工作体系化建设，推动蓬安巡察工作高质量发展。

    二、部门预算单位构成

县委巡察办下属二级预算单位零个，其中行政单位零个，参照公务员法管理的事业单位零个，其他事业单位零个。

县委巡察办纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构2个，分别为：综合股、巡察股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2273596元；支出包括：一般公共服务支出2110884元、社会保障和就业支出66003元、卫生健康支出47207元、住房保障支出49502元。县委巡查办2021年收支总预算2273596元,比2020年收支预算总数增加873840元，主要原因是2021年1月本单位新增加2名行政人员和县委第四巡察组。

（一）收入预算情况:

县委巡察办2021年收入预算2273596元，其中：一般公共预算拨款收入2273596元，占100%。

（二）支出预算情况：

县委巡察办2021年支出预算 2273596元，其中：基本支出757996元，占33.34%；项目支出1515600元，占66.66%。

四、财政拨款收支预算情况

    县委巡察办2021年财政拨款收支总预算2273596元,比2020年财政拨款收支总预算增加 873840元，主要原因是保障新设立的县委第四巡察组工作和新增2名行政人员等经费。

   收入包括：本年一般公共预算拨款收入2273596元；支出包括：一般公共服务支出2110884元、社会保障就业支出66003元、卫生健康支出47207元、住房保障支出49502元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

    县委巡察办2021年一般公共预算当年拨款2273596元，比2020年预算数增加873840元，主要原因是保障新设立的县委第四巡察组工作和新增2名行政人员等经费。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况：

县委巡察办2021年一般公共预算当年拨款支出2273596元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2110884元，占92.84%；社会保障和就业支出66003元，占2.9%；卫生健康支出47207元，占2.08%；住房保障支出49502元，占2.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），2021年预算数为757996元，主要用于单位基本支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），2021年预算数为1515600元，主要用于单位项目支出。

3、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出， 2021年预算数为66003元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费的支出。

4、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）社会保障就业（项）支出，2021年预算数为66003元，主要用于社会保障与就业方面的支出。

5、 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政单位医疗（项）， 2021年预算数为32769元，主要用于行政单位的基本医疗保险缴费经费。

6、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）公务员医疗补助（项），2021年预算为14438元，主要用于公务员医疗补助。

7、一般公共服务（类）支出党委办公厅及相关机构事务（款）住房公积金（项）， 2021年预算数为49502元，主要用于为单位职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委巡察办2021年一般公共预算基本支出757996元，其中：

人员经费582496元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费175500元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委巡察办2021年“三公”经费财政拨款预算数3000元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为3000元。

(一)因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车xx辆、载客汽车0辆。

2021年公务用车购置及运行维护费0元， 其中： 2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2021年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2021年公务接待费3000元。计划用于接待上级部门或本级临时安排的重大会议、重大活动所发生的公务接待，因处理紧急、重大突发事件造成的工作误餐。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

县委巡察办2021年政府性基金预算财政拨款收入0元。2021年政府性基金预算财政拨款支出0元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2021年度，县委巡察办运行经费支出1515600元，比2020年增加616959元，增长 40.7%。

（二）政府采购支出情况

2021年度，县委巡察办政府采购预算总额0元，本部门2021年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县委巡察办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，机要通信及特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

本部门2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县委巡察办部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务：党委办公厅及相关机构事务机关事业单位基本养老保险缴费支出指为单位职工缴纳的养老保险费。

3、医疗卫生与计划生育：一般公共服务党委办公厅及相关机构事务行政单位医疗是指为单位职工缴纳的医疗保险。

4. 社会保障和就业：. 一般公共服务党委办公厅及相关机构事务社会保障就业支出是指用于社会保障与就业方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育：一般公共服务党委办公厅及相关机构事务公务员医疗补助是指公务员医疗补助。

6.住房保障：一般公共服务支出党委办公厅及相关机构事务住房公积金是指单位职工缴纳的住房公积金。

7基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1、部门收支总表

      表1-1、部门收入总表

      表1-2、部门支出总表

      表2、财政拨款收支总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、部门整体支出绩效目标表

      表6-1、2021年部门预算项目绩效目标

    相关附件：中共蓬安县委巡察领导工作小组2021年部门预算公开表