目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、主要职能及主要工作

（一）蓬安县人社局职能简介

1.贯彻执行人力资源和社会保障事业发展政策和有关法律、法规，起草有关规范性文件，拟订有关发展规划并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源发展规划、人力资源服务业发展和人力资源流动相关规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和具体规定，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和基金管理监督制度。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。指导督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

8.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

10.贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策以及企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

11.贯彻落实农民工相关政策，拟订县农民工工作综合性政策和规划，协调解决农民工工作重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担办事机构设在县人社局的县委、县政府议事协调机构的具体工作。

14.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）蓬安县人社局2021年重点工作

一是全力保障就业创业。始终把保就业摆在人社工作的重中之重，穷尽一切政策，突出抓好抓实各类重点群体就业工作，加快创业带动就业步伐，努力实现保就业工作目标。

二是全力优化社保服务。紧紧围绕精简办事环节、压缩办事时限、创新审批机制，加快落实社保服务“放管服”改革，全面提升社会保险经办服务水平。

三是全力维护合法权益。广泛宣传劳动保障法规政策，不定期开展劳动保障监察联合执法，严格执行企业欠薪黑名单制度，狠抓仲裁效能建设，力促全县劳动关系和谐稳定。

四是全力加强自身建设。始终坚持“瘦身更需健身”的工作理念，积极打造“暖心人社、匠心服务”蓬安人社服务品牌，突出抓好政风行风建设，切实做到用精湛业务服务群众、用优良效能取信于民。

二、部门预算单位构成

蓬安县人社局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，事业单位2个，主要包括：蓬安县人力资源和社会保障局、蓬安县劳动人事争议仲裁院、蓬安县退休干部活动室。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，蓬安县人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬安县人社局2021年收支总预算8618870.22元,比2020年收支预算总数增加1665921.22元，主要原因是社会保障和就业支出的增加。

（一）收入预算情况

蓬安县人社局2021年收入预算8618870.22元，其中：一般公共预算拨款收入5271971元，占61.17%；上年结转3346899.22元，占38.83%。

（二）支出预算情况

蓬安县人社局2021年支出预算8618870.22元，其中：基本支出4528252.38元，占52.54%；项目支出4090617.84元，占47.46%。

四、财政拨款收支预算情况

蓬安县人社局2021年财政拨款收支总预算8618870.22元,比2020年财政拨款收支总预算增加1665921.22元，主要原因是社会保障和就业支出的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5271971元，上年结转3346899.22元；支出包括：社会保障和就业支出7961452.22元、卫生健康支出347406元、住房保障支出310012元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

蓬安县人社局2021年一般公共预算当年拨款5271971元，比2020年预算数下降1431518元，主要原因是严格控制单位经费的开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

蓬安县人社局2021年一般公共预算当年拨款支出5271971元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出4614553元，占87.53%；卫生健康支出347406元，占6.59%；住房保障支出310012元，占5.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为2693620元，主要用于行政单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2021年预算数为100000元，主要用于劳动保障监察事务支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2021年预算数为100000元，主要用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2021年预算数为100000元，主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为80000元，主要用于人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2021年预算数为522595元，主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数为577368元，主要用于其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为407109元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为33861元，主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为151146元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为51845元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为144415元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为310012元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

蓬安县人社局2021年一般公共预算基本支出4218971元，其中：

人员经费3621571元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费597400元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蓬安县人社局2021年“三公”经费财政拨款预算数7527元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为7527元。

(一)因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2021年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2021年公务接待费7527元。计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2021年公务接待费较2020年减少233元，下降3%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费的开支。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2021年度，蓬安县人力资源和社会保障局及下属蓬安县劳动人事争议仲裁院、蓬安县退休干部活动室运行经费支出597400元，比2020年增加13800元，增长2.36%。主要原因是商品和服务支出的增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2021年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年蓬安县人社局部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  信息化建设（项）：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）   劳动人事争议调解仲裁（项）：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）    其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1、部门收支总表

      表1-1、部门收入总表

      表1-2、部门支出总表

      表2、财政拨款收支总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、部门整体支出绩效目标表

      表6-1、2021年部门预算项目绩效目标

相关附件：蓬安县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开表