目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、主要职能及主要工作

（一）蓬安县殡仪馆职能简介

忠实执行党和政府关于殡葬改革的方针、政策和法规，严格职业道德，做到文明礼貌、待人热情、服务周到，积极推行火葬、破除封建迷信和丧葬陋习，达到移风易俗、文明节俭办理丧事之目的。

　（二）蓬安县殡仪馆2021年重点工作

　承办遗体防腐、整容、冷藏、接运、火化、骨灰存放和为丧家提供悼念场所，丧葬用品等殡仪服务。

二、部门预算单位构成

蓬安县殡仪馆纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构2个，分别为：办公室、财务室。

三、收支预算总体情况

　按照综合预算的原则，蓬安县殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入855865元，上年结转63852.15元；支出包括：社会保障和就业支出871801.15元、卫生健康支出26958元、住房保障支出20958元。蓬安县殡仪馆2021年收支总预算919717.15元,比2020年收支预算总数增加300000元。主要是因为增加了一辆殡仪车购置预算安排。

（一）收入预算情况

　　蓬安县殡仪馆2021年收入预算855865元，上年结转63852.15元。其中：一般公共预算拨款收入855865元，占100%；上年结转收入63852.15元。

（二）支出预算情况

蓬安县殡仪馆2021年支出预算855865元，其中：基本支出267865元，占30%；项目支出588000元，占70%。

四、财政拨款收支预算情况

蓬安县殡仪馆2021年财政拨款收支总预算855865元,上年结转63852.15元。比2020年财政拨款收支总预算增加300000元，主要原因是增加了一辆殡仪车购置预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入855865元，上年结转63852.15元。支出包括：社会保障和就业支出871801.15元，卫生健康支出26958元，住房保障支出20958元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　蓬安县殡仪馆2021年一般公共预算当年拨款855865元，上年结转63852.15元。比2020年预算数增加300000元，主要原因是增加了一辆殡仪车购置预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

蓬安县殡仪馆2021年一般公共预算当年拨款支出855865元，上年结转收入63852.15元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出871801.15元，卫生健康支出26958元，住房保障支出20958元。

社会保障和就业支出871801.15元，占95%；卫生健康支出26958元，占2.8%；住房保障支出20958元，占2.2%。

（三）、一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）2021年预算数为843857.15元，主要用于殡葬工作人员工资,公用经费和殡仪馆的设备维修维护等。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为27944元，主要用于由单位缴纳的养老保险费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为13917元，主要用于殡葬工作人员的基本医疗保险缴费。

　　4.医疗卫生与计划生育(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13041元，用于公务员医疗补助缴费

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为20958元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

　六、一般公共预算基本支出情况说明

蓬安县殡仪馆2021年一般公共预算基本支出267865元，其中：人员经费243865元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费24000元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明　　　　　

蓬安县殡仪馆2021年“三公”经费财政拨款预算数6000元，其中：公务接待费支出预算为6000元。

(一)因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2021年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2021年公务接待费6000元。计划用于业务往来单位等的误餐费。

2021年公务接待费与2020年持平。主要原因是严格按照预算安排，节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

　蓬安县殡仪馆2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

蓬安县殡仪馆没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2021年度，蓬安县殡仪馆运行经费支出24000元，与2020年持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度，蓬安县殡仪馆2021年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，蓬安县殡仪馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

蓬安县殡仪馆2020年底无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年蓬安县殡仪馆部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：指反映财政对民政及其他部门举办的殡仪事业的补助支出等。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1、部门收支总表

      表1-1、部门收入总表

      表1-2、部门支出总表

      表2、财政拨款收支总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、部门整体支出绩效目标表

      表6-1、2021年部门预算项目绩效目标

相关附件：蓬安县殡仪馆2021年部门预算公开表