目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、主要职能及主要工作

（一）民盟蓬安总支职能简介

1.参政议政

2.民主监督

3.参加中国共产党领导的政治协商

4.反馈社情民意

5.加强自身建设、组织建设、文化建设

6.参与乡村振兴

7.开展一系列社会服务工作

8.强化民主党派和统一战线对外宣传工作

    9.完成县委、县政府及盟市委交办的其他工作

（二）民盟蓬安总支2021年重点工作

 2021年，一是深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二、三、四中全会精神，切实加强思想建设。二是开展乡村振兴，送医、送教、科技下乡活动。三是办好《蓬安盟讯》、简报。四是开通民盟蓬安总支微信公众号，做好对外宣传工作。五是继续开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育，坚持和发展中国特色社会主义学习教育实践活动。六是完善盟内规章制度，加强自身建设。七是围绕县委、县政府2021年中心工作，完成1-2篇调研报告。八是完成总支及八个支部的换届工作。九是完成盟市委和中共市、县统战部的调研任务。十是完成县委、县政府交办的其他工作。十一是完成盟市委、省委安排的其他工作。

部门预算单位构成

民盟蓬安总支纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构1个，为：办公室。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，民盟蓬安总支所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出25.2628万元、社会保障和就业支出1.6476万元、卫生健康支出1.4827万元、住房保障支出1.2357万元。民盟蓬安总支2021年收支总预算29.6288万元,比2020年收支预算总数下降3.6457万元，主要原因是财政压减项目支出。

（一）收入预算情况

民盟蓬安总支2021年收入预算30.6543万元，其中：一般公共预算拨款收入30.6543万元，占100%。

支出预算情况

民盟蓬安总支2021年支出预算30.6543万元，其中：基本支出18.0543万元，占58.90%；项目支出12.6万元，占41.10%。

四、四、财政拨款收支预算情况

民盟蓬安总支2021年财政拨款收支总预算30.6543万元,比2020年财政拨款收支总预算上升1.0255万元，主要原因是工作人员晋级。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入30.6543万元；支出包括：一般公共服务支出25.9840万元、社会保障和就业支出1.7682万元、卫生健康支出1.5760万元、住房保障支出1.3261万元。

一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民盟蓬安总支2021年一般公共预算当年拨款30.6543万元，比2020年预算数上升1.0255万元，主要原因是工作人员晋级。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

民盟蓬安总支2021年一般公共预算当年拨款支出30.6543万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出25.9840万元，占84.76%；社会保障和就业支出1.7682万元，占5.77%；卫生健康支出1.5760万元，占5.14%；住房保障支出1.3261万元，占4.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021年预算数为10.584万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

　　2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为10.6万元，主要用于：主要用于单位内运转类项目支出，包括一般行政事务运行及开展盟员活动等。

　　3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2021年预算数为2万元，主要用于：干部教育培训支出。

　　4.社会保险和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2020年预算数为1.7682万元，主要用于：单位内职工基本养老保险费用支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为0.885万元，主要用于：支付单位基本医疗、大病医疗。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为0.691万元，主要用于：支付本单位公务员的医疗补助费用。

　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为1.3261万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民盟蓬安总支2021年一般公共预算基本支出18.0543万元，其中：

人员经费15.2543万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民盟蓬安总支2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。

(一)因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2021年因公出国（境）费较2020年无变化。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆。

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2021年公务用车购置费较2020无变化。

2021年没有公务用车维护费支出。2021年公务用车运行费较2020年无变化。

（三）公务接待费

2021年无公务接待预算。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2021年度，民盟蓬安总支的机关(单位）运行经费财政拨款预算为2.8万元，比2020年预算无变化。

（二）政府采购支出情况

2021年度，本部门没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年民盟蓬安总支部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合本部门业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办其他培训的经费支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　 （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　 （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 （九）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1、部门收支总表

      表1-1、部门收入总表 

      表1-2、部门支出总表 

      表2、财政拨款收支总表 

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、部门整体支出绩效目标表

      表6-1、2021年部门预算项目绩效目标

相关附件：民盟蓬安总支2021年部门预算公开表