目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、主要职能及主要工作

（一）蓬安县统计局职能简介

1、按时报送国家、省、市布置的各类报表，完成国家和地方政策布置的统计调查任务，及时、准确的报送调查资料、分析报告、进度快报、及时传递统计信息。

2、根据县政府宏观管理和科学决策的要求，建立健全全县国民经济核算和统计指标体系，组织贯彻执行和管理国家、省、市的统计标准及统一的基本报表制度；制定或与有关部门共同制定全县统计标准，审定部门统计标准，考核各乡镇及县级各相关部门的统计业务工作。

3、搜集、整理、提升全县性基本统计资料，及时对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议，并与县外社会经济发展情况进行对比分析研究。

4、在县政府统计组织下，会同有关部门共同完成重大国情国力普查和专题调查，审查各乡镇、县级各部门的统计调查计划和调查方案；组织全县统计报表的管理工作。

5、统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，编制统计年鉴，定期发布全县国民经济和社会发展情况的信息和统计公报；规划协调全县社会经济统计信息咨询服务行业，积极培育和发展信息咨询服务市场。

6、加强统计系统计算机信息自动化建设，并负责计算机业务的管理、指导完成统计数据的处理、传输工作；建立健全全县国民经济和社会发展统计数据库；研究开发办公自动化系统及软件程序，为党政领导直接从网络取得信息，实现办公自动化服务。

7、按照县职称主管部门的统一规定，配合有关部门做好统计专业技术资格的考试、培训等工作；根据市主管部门要求，认真做好全县统计人员的上岗培训、考试以及统计干部的继续教育。

8、会同县目标管理办公室，做好对全县国民经济和社会发展目标实施考核，对党政年度经济目标任务分解落实情况进行考核。

9、加强局机关精神文明和党风廉政建设工作。

10、承办县政府与市政府主管部门交办的其他事项。

（二）蓬安县统计局2021年重点工作

2021年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省委决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项统计工作，为决胜全面小康、建设经济强省、推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大贡献。

一是抓加大执法检查，不断提高统计数据质量，严厉打击统计违纪违法行为，营造依法统计的良好氛围。

二是抓好各项调查、监测，督促各行各业依法真实统计，及时报表。

三是认真开展统计规范化建设工作。

四是完善名录库管理体系。持续深化基本单位名录库维护更新机制，完善部门间名录数据共享机制。

五是精心组织部署，扎实开展第七次全国人口普查数据搜集整理工作。

六是严密策划安排，扎实开展粮食、畜禽、居民收入等各项抽样调查工作。

七是衔接配合扶贫移民局及相关部门，扎实开展脱贫攻坚普查数据研发利用工作。

八是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保统计各项工作始终坚持正确的政治方向。

二、部门预算单位构成

蓬安县统计局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：蓬安县统计局、蓬安县社会经济抽样调查队（普查中心）、蓬安县社情民意调查中心。　

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，蓬安县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 2021年收支总预算3724520.8元,比2020年收支预算总数增加500170.8元，主要原因是上年度结转了264218.80元和人员增加。

（一）收入预算情况蓬安县统计局2021年收入预算3724520.8元，其中：一般公共预算拨款收入3724520.8元，占100%。

（二）支出预算情况

蓬安县统计局2021年支出预算3724520.8元，其中：基本支出2617353.48元，占70.27%；项目支出1107167.32元，占29.73%。

四、财政拨款收支预算情况

蓬安县统计局2021年财政拨款收支总预算3724520.8元,比2020年财政拨款收支总预算增加500170.8元，主要原因是上年度结转了264218.80元和人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3460305元，上年结转264215.8元；支出包括：一般公共服务支出3078300.8元、社会保障和就业支出271678元，卫生健康支出184569元，住房保障支出189973元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

蓬安县统计局2021年一般公共预算当年拨款3460305元，比2020年预算数增加23655元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

蓬安县统计局2021年一般公共预算当年拨款支出3460305元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2814085元，占81.32%；社会保障和就业支出271678元，占7.85%；卫生健康支出184569元，占5.34%；住房保障支出189973元，占5.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1437372元，主要用于行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理（项）2021年预算数为848000元，主要用于未单独设置项级科目的其他统计调查项目支出。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2021年预算数为528713元，主要用于下属事业单位的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为246578元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为25100元，主要用于人才招引人员的社会就业保障方面的支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为92852元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为29736元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为61981元，主要用于公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为189973元，主要用于单位为为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

蓬安县统计局2021年一般公共预算基本支出2612305元，其中：

人员经费2221105元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费391200元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蓬安县统计局2021年“三公”经费财政拨款预算数10000元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为10000元。

(一)因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。也没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2021年公务接待费10000元。

计划用于各种上级与同级单位监督检查交流学习中的接待开支。2021年公务接待费较2020年减少8000元， 下降44.44%。主要原因是响应上级厉行节约号召，严格遵守八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2021年度，蓬安县统计局及下属蓬安县社会经济抽样调查队、蓬安县社情民意调查中心运行经费支出391200元，比2020年增加20800元，增长5.32%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2021年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年蓬安县统计局部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如蓬安县社会经济抽样调查队、蓬安县社情民意调查中心。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指主要用于行政单位的基本支出。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理（项）：指用于未单独设置项级科目的其他统计调查项目支出。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指用于下属事业单位的基本支出。

7. 社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）;指主要用于人才招引人员的社会就业保障方面的支出

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指主要用于公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于单位为为职工缴纳的住房公积金支出。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1、部门收支总表

      表1-1、部门收入总表 

      表1-2、部门支出总表 

      表2、财政拨款收支总表 

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、部门整体支出绩效目标表

      表6-1、2021年部门预算项目绩效目标

相关附件：蓬安县统计局2021年部门预算公开表