共青团蓬安县委2021年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关（单位）运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算公开表
一、主要职能及主要工作
（一）团县委职能简介
1. 把团章作为推进共青团改革再出发、全面从严治团的总制度遵循，贯彻党管青年原则，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作。
2. 指导全县共青团和少先队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理。
3. 参与拟定青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对全县青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
4. 协助做好中、小学生思想政治教育。
5. 组织和带领团员青年在全县经济社会发展大局中发挥生力军和突击队作用。
6. 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，开展各种活动。
7. 参与拟定有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作。
8. 会同有关部门负责与国（境）、县外青少年团体、政府机构和其他友好团体的交流工作。
9. 承担办事机构设在团县委机关的县委、县政府议事协调机构的具体工作。
10. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。
11. 完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）团县委2021年重点工作
1.抓住“庆祝建党 100 周年”深化思想政治引领重大契机，开展青春铸魂“三大工程”，全面提升引领力。
2.以“不忘初心跟党走，青春建功‘十四五’”行动为统揽，实施青春建功“三大行动”，全面提升服务力。
3.坚持“大抓基层、守正创新”的鲜明导向，推进强基固本“五大建设”，全面提升组织力。
二、部门预算单位构成
团县委纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构2个，分别为：办公室、青少年发展部。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。团县委2021年收支总预算1553824.61元,比2020年收支预算总数增加976772.61元，主要原因是单位人员增加和上年结转，新增西部计划项目等。
（一）收入预算情况
团县委2021年收入预算1553824.61元，其中：一般公共预算拨款收入1431096元，占92.1%，上年结转122728.61元，占7.9%。
（二）支出预算情况
团县委2021年支出预算1553824.61元，其中：基本支出1200614.31元，占77.3%；项目支出353210.3元，占22.7%。
四、财政拨款收支预算情况
团县委2021年财政拨款收支总预算1553824.61元,比2020年财政拨款收支总预算增加976772.61元，主要原因是单位人员增加和上年结转，新增西部计划项目等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1431096元、上年结转122728.61元；支出包括：一般公共服务支出1435789.61元、社会保障和就业支出47872元、卫生健康支出34259元、住房保障支出35904元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
团县委2021年一般公共预算当年拨款1431096元，比2020年预算数增加854044元，主要原因是单位人员增加和新增西部计划项目等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
团县委2021年一般公共预算当年拨款支出1431096元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1313061元，占91.8%；社会保障和就业支出47872元，占3.3%；卫生健康支出34259元，占2.4%；住房保障支出35904元，占2.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1313061元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为47872元，主要用于养老保险缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为23787元，主要用于行政单位医疗支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为10472元，主要用于公务员医疗补助支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为35904元，主要用于住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
团县委2021年一般公共预算基本支出1199096元，其中：
人员经费1123696元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。
公用经费75400元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
团县委2021年“三公”经费财政拨款预算数5000元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为5000元。
(一)因公出国（境）费
2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
(二)公务用车购置及运行维护费
2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2021年没有公务用车维护费支出。
（三）公务接待费
2021年公务接待费5000元。计划用于计划用于团市委和其他兄弟县市区调研共青团工作产生的公务接待费用。2021年公务接待费较2020年增加0元，增长0%。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费情况
2021年度，团县委运行经费支出75400元，比2020年增加15800元，增长26.5%。主要原因是单位人员增加。
（二）政府采购支出情况
2021年度，团
（三）国有资产占有使用情况
本部门2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年团县委部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1、部门收支总表
表1-1、部门收入总表
表1-2、部门支出总表
表2、财政拨款收支总表
表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3、一般公共预算支出表
表3-1、一般公共预算基本支出预算表
表3-2、一般公共预算项目支出预算表
表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表
表4、政府性基金支出预算表
表4-1、政府性基金“三公”经费支出表
表5、国有资本经营预算支出表
表6、部门整体支出绩效目标表
表6-1、2021年部门预算项目绩效目标
相关附件：共青团蓬安县委2021年部门预算公开表
扫一扫在手机打开当前页
