目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、主要职能及主要工作

（一）规划和建设监察大队职能简介

1、负责全县“两违”治理、项目批后监管、建筑工地扬尘治理等工作。

2、承办县住建局、县国土局交办的其他事项。

3、承办县政府交办的其他事项。

（二）规划和建设监察大队2020年重点工作

一是做好扬尘治理等环境保护工作，而是做好两违监管工作，三是做好项目批后监管工作，四是做好市政项目监管工作。

二、部门预算单位构成

规划监察大队纳入预算编报范围的机构个数3个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个，主要包括：蓬安县规划和建设监察大队、蓬安县城建国土综合执法大队、蓬安县扬尘治理办公室。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，规划监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。规划监察大队2020年收支总预算411.02万元,比2019年收支预算总数增加2.95万元，主要原因是社会保障缴费、住房公积金基数上调。

（一）收入预算情况

规划监察大队2020年收入预算411.02万元，其中：一般公共预算拨款收入241.82万元，占58.83%；政府性基金预算拨款收入169.2万元，占41.17%。

（二）支出预算情况

规划监察大队2020年支出预算411.02万元，其中：基本支出241.82万元，占58.83%；项目支出169.2万元，占41.17%。

财政拨款收支预算情况

规划监察大队2020年财政拨款收支总预算411.02万元,比2019年财政拨款收支总预算增加2.95万元，主要原因是社会保障缴费、住房公积金基数上调。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入241.82万元，政府性基金预算拨款收入169.2万元；支出包括：社会保障和就业支出47.60万元、卫生健康支出9.82万元、城乡社区支出339.86万元、住房保障支出13.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

规划监察大队2020年一般公共预算当年拨款411.02万元，比2019年预算数增加2.95万元，主要原因是社会保障缴费、住房公积金基数上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

规划监察大队2020年一般公共预算当年拨款支出411.02万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出47.60万元，占11.58%；卫生健康支出9.82万元，占2.39%；城乡社区支出339.86万元，占82.69%；住房保障支出13.74万元，占3.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.  社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为13.72万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为33.87万元，主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为6.82万元，主要用于参公管理事业单位基本医疗保险缴费经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为3.00万元，主要用于参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助经费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为170.66万元，主要用于参公管理事业单位的基本支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为13.75万元，主要用于参公管理事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

规划监察大队2020年一般公共预算基本支出241.82万元，其中：

人员经费222.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费19.6万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

规划监察大队2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。

(一)因公出国（境）费

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2020年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2020年无公务接待预算。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

规划监察大队2020年政府性基金预算财政拨款收入169.20万元。2020年政府性基金预算财政拨款支出169.20万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2020年度，规划监察大队及下属城建国土综合执法大队、扬尘治理办公室运行经费支出19.6万元，与2019年持平。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，规划监察大队共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆，执法工具车7辆，机要通信及特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。

单价50万元以上通用设备0台（套）。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年规划监察大队部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：参公管理事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指：参公管理事业单位的基本支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：参公管理事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：蓬安县规划和建设监察大队2020年部门预算公开表