目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、主要职能及主要工作

（一）林场职能简介

管理国有林场，促进林业发展。提供林木种苗生产供应、林木种子产量预报、林木种苗病虫害防治、林木种子采收加工、林木种苗供应、森林培育与经营、护林防火、林木良种选育与新技术推广以及林木信息等服务。

（二）白云寨2020年重点工作

一是管理国有林场森林资源7575亩，履行林场部门职能职责，保障机构正常运转。二是森林防火；护林防火宣传、巡查，消防隐患整改，防火救灾培训及防火设施设备维护管理。三是野生动植物保护；宣传、禁止乱捕滥猎野生动植物。四是森林病虫害防治；林业有害生物预测预报、防治，飞机、人工防治组织实施。五是管理森林公园；森林公园核心景区管理、维护、巡护，生态旅游建设管理。

二、部门预算单位构成

林场纳入预算编报范围的机构个数1个，无单位内设机构。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水事务支出、住房保障支出。林场2020年收支总预算119.2568万元，比2019年收支预算总数增加1.2379万元，主要原因是增加职工调整工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水事务支出、住房保障支出。

收入预算情况

林场2020年收支总预算119.2568万元，比2019年收支预算总数增加1.2379万元，主要原因是增加职工调整工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水事务支出、住房保障支出。

（二）支出预算情况

林场2020年支出预算119.2568万元，其中：基本支出117.4968万元，占98.52%；项目支出1.76万元，占1.48%。

四、财政拨款收支预算情况

林场2020年财政拨款收支总预算119.2568万元。比2019年财政拨款收支总预算增加1.2379万元，主要原因是增加职工调整工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水事务支出、住房保障支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入119.2568万元、上年无结转一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出19.0874万元、卫生健康支出11.4097万元、农林水支出81.8573万元、住房保障支出6.9024万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

林场2020年一般公共预算当年拨款119.2568万元，比2019年预算数增加1.2379万元。主要原因是增加职工调整工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水事务支出、住房保障支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出19.0874万元，占16%；卫生健康支出11.4097万元，占9.6%；农林水支出81.8573万元，占68.6%；住房保障支出6.9024万元，占5.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.农林水事务支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:2020年预算数为81.8573万元，主要用于：林场正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、遗属生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、国家森林公园经费。 　

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为7.4432万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为11.6442万元，主要用于：劳动合同制用工社会保障和就业方面的支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为3.8101万元，主要用于：林场事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为7.5996万元，主要用于：事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为6.9024万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

林场2020年一般公共预算基本支出117.4968万元，其中：

人员经费111.8968万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、事业单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、劳动合同制用工社保缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　 公用经费5.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

项目支出1.76万元，主要包括：森林公园工作经费。

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

林场2020年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费未安排，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费未安排。

（一）2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
　  2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。
　  2020年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2020年公务接待费0.6万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2020年公务接待费较2019年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

林场2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

林场2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

 2020年，林场的林业事业机构运行经费财政拨款预算为5.6万元与2019年预算持平。
（二）政府采购支出情况

 本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，林场共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套），无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年林场整体支出、所有专项项目以及30万元以上的运转类项目均按要求编制了绩效目标,从完成指标（项目完成）、效益指标（项目效益）、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映目标任务（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:指事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
　  （四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指劳动合同制用工方面的支出。

（六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十一）“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十二）机构运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

相关附件：  白云寨林场2020年部门预算公开表.xls