一、单位概况

（一）机构组成

蓬安县航务管理处属三块牌子（四川省蓬安县航务管理处、四川省蓬安县地方海事处、四川省蓬安县船舶检验处）一套班子的参公管理正科级单位。

（二）机构职能

1.依据水路交通法律法规负责建立、健全水路交通安全、船员管理的监督检查制度；负责对所辖通航水域实施安全监督管理；

2.负责对船舶、浮动设施、船员和通航环境的监督检查，负责渡口、渡船的安全监督管理；加强对通航密集区、船舶、渡口、码头的安全巡查；

3.负责水运基础设施建设及港口规划、岸线使用、港口管理、港口安全生产与港口保护的监督检查；

4.负责调查处理水上交通事故、港口安全生产事故、船舶造成水域污染事故和水上交通违法案件及船员违法记分的实施工作；

5.负责船舶登记、船员注册、运输市场准入资料的初始审核工作；负责危险品货物运输船舶的进出港口申报和安全监督管理工作并对船舶污染水域的防治实施监督管理；

6.负责禁航区、交通管制区、锚地等水域的划定及监督管理工作，组织和指导水上船舶、浮动设施搜寻救助和沉船沉物打捞；发布航行通（警）告，维护水上交通秩序；

7.负责水上通航秩序管理，核准与通航安全有关的岸线使用、水上水下活动安全审核；

8.根据船舶检验工作范围，负责船舶检验和船舶技术监督及事故船舶技术鉴定；

9.负责水路运输管理、运输市场统计和调查分析工作，宏观调控水路运输市场，加强水路运输及运输服务业、港口企业的行业管理。

（三）人员概况

县编办核定我处编制40人，现有在岗在编干部职工34人，下设8个职能股（室）。干部8人，机关工勤26人，退休人员16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年年初安排预算628.75万元。其中一般公共预算拨款收入611.09万元，2017年结余17.66万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年全年支出628.75万元。主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出22.56万元，住房保障支出27.32万元，交通运输支出559.93万元，节能环保支出9.88万元，教育支出5万元，社会保障和就业支出4.06万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

蓬安县海事处2018年全年预算总资金5837684元，其中：预算追加207948.75元，预算追减60473元（办公费追减7800元，人员经费中工资津补贴追减52673元）。全年实际支出4322290.25元。无预算结余注销资金。

（二）执行管理情况

2018年1-6月预算执行数1494242.93元，执行进度34.57%；1-9月预算执行数2847236.93元，执行进度65.87%；1-12月4322290.25元，执行进度100%。1-9月执行进度未达量化指标，执行进度主要集中在第四季度完成。

（三）综合管理情况

2018年蓬安县海事处无非税收入。

2018年蓬安县海事处纳入政府采购687613元，分别为“制服换装采购”项目298816元，“购置3艘用于抢险救援的冲锋舟”项目290000元，“水污染防治物资采购”项目98797元。政府采购按照规定程序执行。

2018年蓬安县海事处固定资产全部纳入资产管理系统。

2018年蓬安县海事处建立了相关内控制度，内部控制制度执行较好。

2018年蓬安县海事处预决算及“三公”经费已按规定及时进行信息公开。

（四）整体绩效

该部门在部门职责履行方面完成情况较好，2018年目标绩效考核达标。未涉及全县重点专项工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

结合2019年蓬安县部门整体预算绩效评价指标体系，2018年蓬安县海事处部门整体支出绩效评价得分为86.86分。

    （二）存在问题

1.预算编制准确度还有待提高。如公务接待费预算远高于实际支出。

2.预算执行进度管理有待加强，支付主要集中在年末。

3.“三公”经费压缩可继续加强，特别是在“公务用车运行维护费”方面。

（三）改进建议

1.提高预算编制精准度，节能降耗，合理计划预算申报资金。

2.加强预算执行进度管理，编制年度计划，按计划执行预算安排。

3.做好“三公”经费压缩，尤其在“公务用车运行维护费”开支方面，厉行节约，严格按预算执行。