目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

     一、基本职能及主要工作

（一）人大办职能简介

人大常委会办公室是县人大常委会的综合性办事机构。工作职责是：

一、负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的准备工作。

二、负责县人大常委会机关值班、公文收发、机要、保密、档案管理、印鉴管理、安全稳定、来信来访等工作。

三、负责县人大常委会综合性或专题性的调查研究；组织草拟或审核人大常委会及其主任会议、人大常委会党组的文件；起草人大常委会工作报告和主要领导的重要讲话。

四、负责机关后勤服务和财务管理。承担机关办公区房地产管理和职工宿舍物业管理；承担各类物资的采购、保管、分配和发放；办理机关医疗保险等具体事务；承办上级人大常委会及所属机构和外地人大常委会领导同志来我县视察考察工作的接待工作；负责车辆调度和管理；承办离退休人员的管理服务工作。

五、负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关干部的政治理论学习；承办县人大常委会党组交办的其他工作。

六、联系乡镇人大主席团；统一答复乡镇人大主席团和县人民政府有关部门、县人民法院、县人民检察院对有关问题的询问。

七、编印《蓬安县人大常委会公报》、《人大工作快讯》，印发会议《纪要》，编写会议简报，编写县人大常委会大事记、蓬安县人大志。组织、策划、实施人大制度研究和宣传工作。

八、管理蓬安县人大常委会网站。

九、负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室及有关部门的工作联系。

（二）人大办2019年重点工作

1、听取和审议县人民政府关于河长制实施情况的专项报告；

2、听取和审议县人民政府关于省级文明城市创建工作的专项报告；

3、听取和审议县人民政府关于职业教育工作的专项报告；

4、听取和审议县人民政府关于相如故城保护与开发工作的专项报告；

5、听取县人民政府关于国有资产管理工作的专项报告；

6、听取和审议县人民政府关于国土资源保护管理工作的专项报告；

7、听取县人民政府2019年环境状况和环境保护目标完成情况的专项报告；

8、听取和审议县人民政府关于公安交通管理工作的专项报告；

9、听取和审议县人民法院关于民事审判工作的专项报告；

10、听取和审议县人民检察院关于公益诉讼工作的专项报告。

11、听取和审议县人民政府关于2019年1-6月国民经济和社会发展计划执行情况的报告；

12、听取和审议县人民政府关于2018年财政决算和2019年1-6月预算执行情况的报告；

13、听取和审议县人民政府关于2018年财政预算执行、其他财政收支情况的审计工作和审计查出突出问题整改情况的报告；

14、听取和审议县人民政府关于2019年财政预算调整方案的报告。

15、对《中华人民共和国中小企业促进法》开展执法检查；

16、对《中华人民共和国食品安全法》开展执法检查；

17、对《中华人民共和国动物防疫法》开展执法检查。

18、听取县人大常委会规范性文件备案审查委员会工作报告。

19、省级文明城市创建工作；

20、乡村振兴示范片建设；

21、《县人大常委会关于脱贫奔康产业园建设情况报告审议意见》办理情况；

22、招商引资项目建设；

23、乡镇污水处理厂建设。

24、县人大常委会《关于开展第七个五年法治宣传教育的决议》贯彻落实情况；

25、县人民政府河长制工作；

26、县人民法院民事审判工作；

27、县人民检察院公益诉讼工作；

28、全县国土资源保护管理工作；

29、2019年上半年国民经济和社会发展计划执行情况、2018年财政决算及2019年上半年预算执行情况、2018年度预算执行和其他财政收支的审计情况；

30、相如故城保护与开发工作；

31、全县职业教育工作；

32、公安交通管理工作。

二、部门预算单位构成

本单位编制2019年部门预算单位共1个，财政全额拨款。蓬安县人大现有6个专门委员会，3个常委会综合办事机构，分别为：蓬安县人民代表大会设蓬安县人大财政经济委、监察和司法委、教育科学文化卫生委、城乡建设与环境保护委、农业与农村委、社会建设委6个专门委员会；蓬安县人大常委会设办公室、人事代表工委、信访办3个综合办事机构。

三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。人大办2019年收支总预算444.95万元,比2018年收支预算总数减少28.89万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。　　

（一）收入预算情况

人大办2019年收入预算444.95万元，其中：上年结转9.09万元，占2.04%；一般公共预算拨款收入435.86万元，占97.96%。　　

（二）支出预算情况

人大办2019年支出预算444.95万元，其中：基本支出251.84万元，占56.60%；项目支出193.11万元，占43.40%。

四、财政拨款收支预算情况说明

　　人大办2019年财政拨款收支总预算444.95万元,比2018年财政拨款收支总预算减少28.89万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入435.86万元、上年结转一般公共预算拨款收入9.09万元；支出包括：一般公共服务支出364.60万元、教育支出12万元、社会保障和就业支出34.54万元、卫生健康支出15.97万元、住房保障支出17.84万元。　

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

人大办2019年一般公共预算当年拨款435.86万元，比2018年预算数减少0.88万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出355.51万元,占81.57%；教育支出12万元，占2.75%；社会保障和就业支出34.54万元，占7.92%；卫生健康支出15.97万元，占3.66%；住房保障支出17.84万元，占4.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为211.57万元，主要用于：人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为63万元，主要用于：人大机关开展人大综合业务的项目支出。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2019年预算数为43万元，主要用于：人大机关各项大型会议的项目支出。
　　4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2019年预算数为5万元，主要用于：人大机关各办事机构及各专委会执法调研的项目支出。
　　5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2019年预算数为10万元，主要用于：人大机关开展人大监督工作任务的项目支出。
　　6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为22.77万元，主要用于人大机关开展代表活动的项目支出：。
　　7.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2019年预算数为0.17万元，主要用于事业单位人员缴纳的失业保险、工伤保险支出：。
　　8.一般公共服务类（类）人大事务（款）干部教育（项）2019年预算数为12万元，主要用于代表培训经费的项目支出：。
　　9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为34.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为10.77万元，主要用于：人大机关单位基本医疗保险缴费支出。
　　11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为5.20万元，主要用于：人大机关单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为17.84万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    六、一般公共预算基本支出情况说明

人大办2019年一般公共预算基本支出251.09万元，其中：

　　人员经费211.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费39.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

人大办2019年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2019年人大办无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务接待费较2018年预算下降57.14%。

2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费　　

　　2019年人大办未安排公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

　　人大办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　人大办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关（单位）运行经费

　2019年人大办运行经费财政拨款预算为39.89万元，比2018年预算减少0.18万元，减少0.45%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

本单位2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年人大办整体支出、所有专项项目以及30万元以上的运转类项目均按要求编制了绩效目标,从完成指标（项目完成）、效益指标（项目效益）、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映目标任务（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    4.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指人大机关单位开展人大综合业务的项目支出。
    5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指县人民代表大会会议、县人大常委会会议的有关费用支出。
　　6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：指人大机关各办事机构及各专委会执法调研的项目支出。

　　7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指人大机关开展监督工作的支出。

　　8.一般公共服务类（类）人大事务（款）代表工作（项）：指全体县人大代表开展视察调研等专项工作经费。

　　9.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指事业单位人员缴纳的失业保险、工伤保险开支。

10、一般公共服务类（类）人大事务（款）干部教育（项）：指代表参加培训的专项经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　  12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指人大机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　17.机关运行经费：为保障人大机关用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。