目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）职工文化活动中心职能简介

　1、承担全县文艺汇演的实施。负责调演、文艺竞赛、大型艺术展览、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导；组织开展全县城乡多层次、多形式、丰富多彩的文化活动。

2、负责基层各级文艺建设。县、镇、村（社区）、户四级文化网络的建设与完善，开展老年、少儿艺术培训、培养、指导企业文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术、书法、摄影等业余文艺队伍。

3、组织协调各项文艺创新。组织参加市、全国各级艺术展演及艺术交流竞赛活动。组织专业人员常入各厂矿、企事业单位、农村、学校等搞好各个艺术门类辅导，并搞好大型文化活动的创意、排演、等活动。

4、承办县委县政府、县总工会交办的其他事项。
　（二）职工文化活动中心2019年重点工作
　　2019年职工文化活动中心工作将以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实党的十九大以来中央和省委重大决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所，坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族传统文化，丰富群众的精神文化生活。运用各种文化艺术手断，组织群众寓教于乐，开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活。搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

二、部门预算单位构成

　　 职工文化活动中心是一级预算全额拨款事业单位,无下属二级预算单位,无内设机构。

三、收支预算情况说明

　　 按照综合预算的原则，职工文化活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。职工文化活动中心2019年收支总预算301363元,比2018年收支预算总数减少72683元，主要原因是2018年10月退休职工一名。

（一）收入预算情况

职工文化活动中心2019年收入预算301363元，其中：一般公共预算拨款收入278378元，占92.37%，上年结转22985元，占7.63%。　　

（二）支出预算情况

　　 职工文化活动中心2019年支出预算301363元，其中：基本支出301363元，占100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　 职工文化活动中心2019年财政拨款收支总预算301363元,比2018年财政拨款收支总预算减少72683元，主要原因是2018年10月退休职工一名。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入301363元；支出包括：一般公共服务支出221104元、社会保障和就业支出36260元、卫生健康支出22243元、住房保障支出21756元。　

　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　 职工文化活动中心2019年一般公共预算当年拨款301363元，比2018年预算数减少72683元，主要原因是2018年10月退休职工一名。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　 一般公共服务支出221104元,占73.37%；社会保障和就业支出36260元，占12.03%；卫生健康支出22243元，占7.38%；住房保障支出21756元，占7.22%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2019年预算数为198119元，主要用于：职工文化活动中心机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为36260元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为15898元，主要用于：职工文化活动中心机关基本医疗保险缴费支出。
　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为6345元，主要用于：职工文化活动中心机关集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为21756元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　 　职工文化活动中心2019年一般公共预算基本支出278378元，其中：

　　人员经费254378元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费24000元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　 　职工文化活动中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务接待费与2018年预算持平。

　　2019年无公务接待任务。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

　　 单位现有公务用车0辆

　　2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2019年没有公务用车运行维护费支出。

　八、政府性基金预算支出情况说明

　　职工文化活动中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

　　职工文化活动中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　  　十、其他重要事项的情况说明

　　 （一）机关（单位）运行经费

　  2019年，职工文化活动中心的机关(单位）运行经费财政拨款预算为24000元，比2018年预算减少8000，下降25%。主要原因是2018年10月退休职工一名。

（二）政府采购情况

　　  2019年，职工文化活动中心没有实施政府采购计划，无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

　 本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50元以上通用设备，无单价100元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年职工文化活动中心整体支出、所有专项项目以及30元以上的运转类项目均按要求编制了绩效目标,从完成指标（项目完成）、效益指标（项目效益）、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映目标任务（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　  　十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指总工会机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指总工会机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。