目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能（参照政府批准的三定方案）

团县委的工作职责主要是领导全县共青团工作，领导全县青联，学校和少先队工作，指导全县关心下一代工作，对全县所有各级团组织进行指导和管理；参与鉴定我县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我县青年工作培训基地，青少年活动基地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；参与有关我县青少年事务的法规的制定和实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状态，研究青少年运动，青少年工作理论和思想问题，提出相关的对策，开展各种活动；政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作人员，维护学校稳定和社会安定团结；在国家经济建设中，组织和带领青年发展生力军和突击队的作用；承担县委、县政府和团市委交办的其它事项。

（二）2019年重点工作

　1、继续常态化联系青年工作；2、创平台、促实践、提升服务助力青年就业创业；3、倾情关爱留守儿童，不断深化留守儿童工作；4、立德树人，重点以“5.4青年节”为契机，开展系列主题青年教育活动；5、围绕中心、服务大局，青春助力脱贫攻坚；6、扩大团的工作有效覆盖面，积极推进我县团组织建设发展，确保“智慧团建”系统整体录入完成；7、推进“留守学生之家”、“青年之家”运营开展；8、积极开展志愿服务，树立科学发展观,构建和谐社会,推进志愿者行动；9、抓好普法教育，着力加强青少年维权工作；10、中学共青团改革工作取得实效；11、进一步加强“党建带团建”工作。

二、部门预算单位构成
　　团县委纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构1个，为人秘股。
　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。团县委2019年收支总预算73.91万元,比2018年收支预算总数增加16.16万元。

（一）收入预算情况。
　　团县委2019年收入预算73.91万元。
　　（二）支出预算情况。
　　团县委2019年支出预算73.91万元，其中：基本支出35.91万元，占49%；项目支出38万元，占51%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　团县委2019年财政拨款收支总预算73.91万元,比2018年财政拨款收支总预算增加16.16万元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入73.91万元；支出包括：一般公共服务支出64.68万元、社会保障和就业支出4.32万元、医疗卫生与计划生育支出2.32万元、住房保障支出2.59万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
　　团县委2019年一般公共预算当年拨款73.91万元，比2018年预算数增加16.16万元。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
　　一般公共服务支出64.68万元，占87%；社会保障和就业支出4.32万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出2.32万元，占3%；住房保障支出2.59万元，占4%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
　　1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算数为64.68万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2019年预算数为4.32万元，主要用于：养老保险缴费支出。
　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为1.57万元，主要用于：行政单位医疗支出。
　　4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为0.75万元，主要用于：公务员医疗补助支出。
　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为2.59万元，主要用于：住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
    团县委2019年一般公共预算基本支出35.91万元，其中：人员经费29.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
　　公用经费5.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　团县委2019年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。　

（一）2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）2019年公务接待费0.15万元，计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2019年没有公务用车维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　本部门2019年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　本部门2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费　 

团县委2019年机关(单位）运行经费财政拨款预算为5.96万元，比2018年预算数增加2.8万元，增长88.61%。主要原因是人员增加。
　　（二）政府采购情况。
    本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年团县委整体支出、所有专项项目以及30万元以上的运转类项目均按要求编制了绩效目标,从完成指标（项目完成）、效益指标（项目效益）、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映目标任务（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。　

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。