目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

   一、基本职能及主要工作

（一）行政审批局职能简介

1.负责拟订全县政务服务和公共资源交易服务的制度、办法、标准并指导实施；指导并推进政务服务和公共资源交易体系建设和标准化建设。

2.负责划转事项的审批服务工作，并对审批服务行为承担相应的法律责任。

3.承担“放管服”改革相关工作，建立完善相关规定和考核办法；承担行政审批制度改革具体工作。

4.指导并推进县级部门“三集中、三到位”改革；承担县本级政务服务大厅的建设和管理，对进驻或退出政务服务大厅的行政审批、公共服务和其他事项进行审核并提出建议。

5.负责制定并完善并联审批工作制度，组织、指导县、乡联动审批，推动行政审批窗口并联审批工作。

6.负责推进“互联网+政务服务”相关工作，指导全县一体化政务服务平台的正常运行和功能完善。

7.负责监督管理12345热线建设、运行有关工作。

8.负责公共资源交易平台建设、协调、监督管理，牵头编制全县公共资源交易项目目录，规范公共资源交易活动。

9.指导乡镇便民服务中心和县级部门独立办事大厅建设。

10.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）行政审批局2019年重点工作

　　 1.大力推进行政务服务综合工程项目建设。进一步加强项目组织领导，定期召开协调会，建立健全项目管理规章制度，落实专人负责项目管理，同时加强与协调沟通，全程跟踪建设项目进度，强化项目工作督查督办，一环一环盯紧抓实，确保项目建设廉洁高效，尽快建成并投入使用。

2.稳妥推进行政审批局改革。按照国省市机构改革要求，深化相对集中行政许可权改革，加快推进和完善我县行政审批局改革，对全县行政审批事项和便民服务事项进一步进行清理，力争审批事项进驻县行政审批局达80%以上；进一步精简办事程序、压缩申报材料、减少办事环节、缩短办事时限，力争实现立等可取；建立健全审批服务制度和监督机制，深化办理工作回访机制，提高群众满意率。

3.深入推进“最多跑一次”工作法。拓展“阳光蓬安”权责监督综合平台功能，将全县“最多跑一次”事项纳入“阳光蓬安”权责监督综合平台进行办件，实行“网上预审、线下核验、一网办结”的新模式。

4.大力推进一体化政务服务平台工作。按照省市关于一体化政务服务平台的安排部署，加强对各部门、各乡镇的业务指导和督查，加强各部门、县行政审批局和乡镇便民服务中心的数据联通共享。

5.大力深化“放管服”改革。认真落实中省市关于推进行政审批制度改革的相关要求，不折不扣完成上级交办的各项任务；进一步优化政务服务方式，推行亲切服务、预约服务、延时服务等服务方式，加强现场管理，构建阳光、规范、文明、和谐的办事环境；进一步优化涉企服务，抓好“一站式”代办，对涉企审批事项的前置条件和审批环节进行系统清理，最大限度提高办事效率；探索基层、园区建立审批联络员制度，加强县乡中心联动，构建纵向到底横向到边的审批服务网络，开展“走出去、请进来”的审批服务对接活动。

6.大力开展“三难三乱”专项治理。加强政务服务领域作风建设，针对行政审批和政务服务的窗口单位，大力开展“门难进、脸难看、事难办”“乱收费、乱摊派、乱检查”的“三难三乱”专项治理，有效解决办事难和权力任性等问题。

二、部门预算单位构成

　　 行政审批局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，财政全额拨款的事业单位1个。主要包括：蓬安县行政审批局机关、蓬安县公共资源交易中心。

　 　三、收支预算情况说明

 按照综合预算的原则，行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。行政审批局2019年收支总预算503.7696万元,比2018年收支预算总数增加119.0555万元，主要原因是职能职责增加、项目支出增多，职工基本工资调标，职工的养老保险和职业年金、住房公积金缴费基数增大，财政负担的缴费支出增加。

（一）收入预算情况

行政审批局2019年收入预算503.7696万元，其中：上年结转72.7687万元，占14.44%；一般公共预算拨款收入431.0009万元，占85.56%。　　

（二）支出预算情况

　　 行政审批局2019年支出预算503.7696万元，其中：基本支出233.4254万元，占46.34%；项目支出270.3442万元，占53.66%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

行政审批局2019年收支总预算503.7696万元,比2018年收支预算总数增加119.0555万元，主要原因是职能职责增加、项目支出增多，职工基本工资调标，职工的养老保险和职业年金、住房公积金缴费基数增大，财政负担的缴费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入431.0009万元、上年结转一般公共预算拨款收入72.7687万元；支出包括：一般公共服务支出441.332万元、社会保障和就业支出29.0247万元、卫生健康支出15.8001万元、住房保障支出17.6128万元。　

　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　 行政审批局2019年一般公共预算当年拨款431.0009万元，比2018年预算数增加50.4134万元，主要原因是职能职责增加、项目支出增多，职工基本工资调标，职工的养老保险和职业年金、住房公积金缴费基数增大，财政负担的缴费支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　 一般公共服务支出368.5633万元,占85.51%；社会保障和就业支出29.0247万元，占6.73%；卫生健康支出15.8001万元，占3.67%；住房保障支出17.6128万元，占4.09%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为125.557万元，主要用于：行政审批局及管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（事业人员绩效工资）、其他交通补贴等人员经费、工会经费、福利费、以及政务中心机关的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为101.26万元，主要用于：行政审批局办事大厅电费以及12345市民服务热线办公室、农村产权交易中心、公共资源交易中心开展交易活动活动等未单独设置项级科目的一般行政管理事务工作的办公费、印刷费、差旅费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2019年预算数为141.7463万元，主要用于：事业单位正常运转的支出，包括事业人员的其他社会保障支出（失业保险）以及办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等日常公用经费及项目经费。

　  4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为29.0247万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为3.3286万元，主要用于：行政审批局机关基本医疗保险缴费支出。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为7.3921万元，主要用于：事业单位公共资源交易中心基本医疗保险缴费支出。
　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为5.0794万元，主要用于：行政审批局机关及下属事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为17.6128万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　 　行政审批局2019年一般公共预算基本支出233.3009万元，其中：

　　人员经费207.5809万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

　　公用经费25.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　 　行政审批局2019年“三公”经费财政拨款预算数2.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务接待费较2018年预算下降17.14%。

　　2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导、公务接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

　　 单位现有公务用车0辆。

　　2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2019年没有公务用车维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明　　

县行政审批局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　  九、国有资本经营预算支出情况说明 

　　县行政审批局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　  　十、其他重要事项的情况说明

　　 （一）机关（单位）运行经费

　  2019年，行政审批局及下属事业单位蓬安县公共资源交易中心的运行经费财政拨款预算为25.72万元，比2018年预算增加24000元，增长10.29%，主要原因是职能职责增加。

（二）政府采购情况

　　  2019年，县行政审批局没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

　　 截至2018年底，县行政审批局所属各预算单位占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年行政审批局整体支出、所有专项项目以及30万元以上的运转类项目均按要求编制了绩效目标,从完成指标（项目完成）、效益指标（项目效益）、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映目标任务（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

　　 （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政审批局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政审批局机关开展未单独设置项级科目的专门性一般行政管理工作的项目支出。
    （五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。
　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政审批局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（八）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政审批局机关及下属事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。
　　（十三）“三公”经费：纳入行政审批局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十四）运行经费：为保障单位（包含事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。