目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

   一、基本职能及主要工作

（一）政府办职能简介

1.贯彻执行有关法律、法规、规章和方针、政策。

2.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理上级党委、政府及各部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

3.研究县政府部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核或处理意见，报县政府领导审批。

4.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

5.督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

6.根据县政府领导的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

7.负责县政府值班工作，指导乡镇人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

8.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9.指导全县应急管理工作，协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

10.围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

11.负责县政府机关的行政事务工作；承担县政府的有关接待工作；做好机关大院及家属宿舍的治安保卫、综合治理工作；负责供给关系在县政府办的离退休同志的管理服务工作。

12.贯彻执行党和国家、省、市、县有关金融工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究分析我县金融运行情况；拟订全县金融业发展规划和政策措施，督促落实县委、县政府金融工作部署。

13.负责贯彻执行党的外事侨务政策，管理全县的外事侨务工作。

14.办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）政府办2019年重点工作

1.综合协调工作：强化办公室综合协调职能和运转中枢作用。建立运转协调、服务高效的工作机制，做好协调沟通，当好参谋助手，为政府领导决策搞调查、提建议、做计划，为任务落实做安排、勤督查、要结果。同时加强值班值守，协助县领导处理好各类应急事务，确保各类突发事件及时报告和处理。

2.督查督办工作：围绕县人代会、县委经济工作会确定的目标任务，政府常务会议定的事项，县委、县政府重点工作以及县领导的批示件，搞好督查督办，确保政令畅通。扎实做好“两案”办理工作。

3.公文处理工作：优质高效起草和印发各类文件；及时准确做好各类文电收发、登记、呈报、分办、审核、归档、立卷等工作；做好保密工作。

4.会务承办工作：筹办好以县政府及办公室名义召开的各类会议，认真做好会前、会中、会后各个环节工作，确保会务承办零差错。

5.信息调研工作：认真做好信息调研工作，全年向市政府办报送政务信息1200条以上；组织撰写有价值的调研报告6篇以上。

6.综合材料撰写工作：围绕县委、县政府重点工作开展调研，高质量完成《政府工作报告》，以及领导讲话稿、汇报材料和其他各类综合性文字材料的写作工作。

7.后勤服务保障工作：做好县政府领导和办公室的后勤服务保障工作。加强财务、资产的管理，强化办公楼管理，着力营造整洁舒适的办公环境。

8.进一步做好金融、县志编纂等工作。

9.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

政府办纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构10个，分别为：秘书股、应急管理股、督查督办股、财贸金融股、农经股、社会事业股、工交股、综合股、外事侨务股、门户网站管理中心。

　　 政府办无下属二级预算单位。

　 　三、收支预算情况说明

　　 按照综合预算的原则，政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政府办2019年收支总预算797.28万元,比2018年收支预算总数减少0.32万元，主要原因是人员经费减少。　　

（一）收入预算情况

政府办2019年收入预算797.28万元，其中：上年结转30.20万元，占3.79%；一般公共预算拨款收入767.08万元，占96.21%。　　

（二）支出预算情况

　　 政府办2019年支出预算797.28万元，其中：基本支出508.28万元，占63.75%；项目支出289万元，占36.25%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　 政府办2019年财政拨款收支总预算797.28万元,比2018年财政拨款收支总预算减少0.32万元，主要原因是人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入767.08万元、上年结转一般公共预算拨款收入30.20万元；支出包括：一般公共服务支出636.11万元、教育支出35万元、社会保障和就业支出56.86万元、卫生健康支出34.64万元、住房保障支出34.67万元。　

　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　 政府办2019年一般公共预算当年拨款767.08万元，比2018年预算数减少30.52万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出605.91万元,占78.99%；教育支出35万元，占4.56%；社会保障和就业支出56.86万元，占7.41%；卫生健康支出34.64万元，占4.52%；住房保障支出34.67万元，占4.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数605.91万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

　　2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算数为35万元，主要用于：会议及培训经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为56.86万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。　　

　　4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为24.69万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

　　5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为9.95万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为34.67万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　 　政府办2019年一般公共预算基本支出508.08万元，其中：

　　人员经费415.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等支出。

　　公用经费92.35万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　 　政府办2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务接待费较2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

　　 单位现有公务用车0辆。

　　2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2019年没有公务用车维护费支出。　

八、政府性基金预算支出情况说明

政府办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

政府办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

2019年，政府办运行经费财政拨款预算为92.35万元，比2018年预算减少5.02万元，减少5.16%。主要原因是压缩开支。

（二）政府采购情况

本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；使用电梯两部，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年政府办整体支出、所有专项项目以及30万元以上的运转类项目均按要求编制了绩效目标,从完成指标（项目完成）、效益指标（项目效益）、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映目标任务（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指为配合业务开展，用于外出培训及举办各类培训班的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入政府办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。