一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1.贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理、科学技术、知识产权、科普宣传和专利工作。
　　2.负责拟定新型工业化发展战略和重大政策。
　　3.监测、分析经济运行态势和质量。
　　4.负责全县工业企业技术改造推进工作和企业技术创新体系建设。
　　5.负责全县工业和信息化领域节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。
　　6.负责对全县工业实施行业管理。
　　7.拟定科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技发展工作。
　　8.负责全县知识产权和专利工作。
　　9.承担县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是抓好工业企业技术改造和技术创新工作。二是做好信息化管理和信息化监管工作。三是大力推进脱贫攻坚。四是做好工业和信息化领域节能降耗、清洁生产、资源节约与综合利用工作。五是统筹推进信息化工作，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展。六是开展科学技术和知识产权工作，推进科技体制改。七是做好科技成果推广、科技奖励工作。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括蓬安县经科局本级单位。我单位属于一级预算单位，没有下属预算单位。

三、收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入、支出总计1729.84万元。与2017年相比，收入、支出总计各增加504.49万元，增长41.17%。主要变动原因是项目支出结转结余增加295万元，招商引资费用增加40万元，维稳经费增加38万元，对企业补助增加117万元。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

（一）收入决算情况说明

2018年本年收入合计1444.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1444.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

（二）支出决算情况说明

2018年本年支出合计1149.67万元，其中：基本支出534.67万元，占46.51%；项目支出615万元，占53.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入、支出总计1729.84万元。与2017年相比，财政拨款收入、支出总计各增加504.49，增长41.17%。主要变动原因是项目支出结转结余增加295万元，招商引资费用增加40万元，维稳经费增加38万元，对企业补助增加117万元。

（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1149.67万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加239.34万元，增长26.29%。主要变动原因是招商引资支出48.83万元，科学技术支出增加67.59万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1149.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出610.42万元，占43.10%；科学技术（类）支出273.71万元，占23.81%；社会保障和就业（类）支出17.47万元，占1.52%；医疗卫生支出19.31万元，占1.68%；住房保障支出20.76万元，占1.81%；资源勘探信息等支出193万元，占16.79%，农林水支出15万元，占1.30。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1149.67，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）: 支出决算为21.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为459.80万元，完成预算94.77%。决算数小于预算数，主要是加强了各项费用管理。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为48.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为35.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为34.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）: 支出决算为21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）: 支出决算为135.84万元，完成预算60.43%。主要是项目未达到项目规定进度。

9.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为96.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为17.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.农林水（类）农业（款）科技转化与推广（项）：支出决算数15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，系上年结转数今年拨出。

16.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）：支出决算数193万元，完成预算64.98%，系项目实施未达到规定进度。

17.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:决算数为20.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。                                 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出534.67万元，其中：

人员经费469.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费64.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算45.67%，决算数小于预算数的主要原因是减少了接待人员数量，减少了陪餐人数，降低了接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.37万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出

2018年因公出国（境）费0万元。2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

因公出国（境）支出决算与上年持平。主要原因是本单位无因公出国任务安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2018年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出，无公务用车运行维护费。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。主要原因是本单位无公务用车，因此无公务用车购置及运行维护费等相关支出。

3.公务接待费支出

2018年公务接待费1.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，135人次（不包括陪同人员），共计支出1.37万元，具体内容包括：接待省经信委3次14人开支0.16万元，接待省科技厅2次10人，开支0.11万元，接待市经信委12次58人，开支0.57万元，接待市科技局12次48人，开支0.40万元，接待其他单位公务人员5次15人，开支0.13万元。2018年无外事接待。

公务接待费支出决算比上年减少1.75万元，下降56.09%。主要原因是减少了接待人员数量，减少了陪餐人数，降低了接待标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2018年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩效评价工作。

（二）单位开展绩效评价结果。

本单位2018年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本单位机关运行经费支出64.92万元，比2017年增加5.26万元，增长8.10%。主要原因是主要原因是加大扶贫力度，增加差旅费和企业维稳支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。       

十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）: 指用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 反映单位下属的事业单位的支出。

9. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）: 指专利分类试点及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

10. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）: 用于其他科学技术管理方面的支出。

11. 科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）: 反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

12. 科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 指用于科研与开发支出。

13. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 指用于我县科学技术推广与应用支出。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 主要用于反映其他用于抚恤方面的支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 是预算单位用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费的支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 农林水（类）农业（款）科技转化与推广（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

19. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

20.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：蓬安县经济和科技信息局2018年度决算公开附表