一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理、科学技术、知识产权、科普宣传和专利工作。

2.负责拟定新型工业化发展战略和重大政策。

3.监测、分析经济运行态势和质量。

4.负责全县工业企业技术改造推进工作和企业技术创新体系建设。

5.负责全县工业和信息化领域节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。

6.负责对全县工业实施行业管理。

7.拟定科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技发展工作。

8.负责全县知识产权和专利工作。

9.承担县政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作

一是抓好工业企业技术改造和技术创新工作。二是做好信息化管理和信息化监管工作。三是大力推进脱贫攻坚。四是做好工业和信息化领域节能降耗、清洁生产、资源节约与综合利用工作。五是统筹推进信息化工作，指导电子政务、企业信息化、电子商务和互联网发展。六是开展科学技术和知识产权工作，推进科技体制改。七是做好科技成果推广、科技奖励工作。

二、部门预算单位构成

我单位属于一级预算单位，没有下属预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，经科局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。2017年收支总预算619.88万元。

（一）收入预算情况

经科局2017年收入预算619.88万元，其中：上年结转271.16万元，占43.74%；一般公共预算拨款收入348.72万元，占56.26%。

（二）支出预算情况

经科局2017年支出预算619.88万元，其中：基本支出296.72万元，占47.87%；项目支出52万元，占8.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

经科局2017年财政拨款收支总预算619.88万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入348.72万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出285.57万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出65.25万元、医疗卫生与计划生育支出18.58万元、住房保障支出20.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

经科局2017年一般公共预算当年拨款348.72万元，比2016年预算数增加32.53万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及调资等其他支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出299.85万元，占48.37%；教育支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出65.25万元，占14.53%；医疗卫生与计划生育支出18.58万元，占3%；住房保障支出20.74万元，占3.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸商务（款）行政运行（项）:2017年预算数为286.65万元，主要用于：局机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）商贸商务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为4.8万元，主要用于：企业统计人员培训支出等。

3.一般公共服务（类）商贸商务（款）事业运行支出（项）:2017年预算数为0.40万元。

4. 一般公共服务（类）商贸商务（款）其他商贸商务支出（项）：2017年预算数为8万元。

5.一般公共服务（类）科学技术支出（款）科学技术管理事务（项）:2017年预算数为20万元，其他科学技术管理支出。

6.一般公共服务（类）科学技术支出（款）技术研究与开发（项）2017年预算数为3.2万元，主要用于：应用技术与开发支出。

7.一般公共服务（类）科学技术支出（款）科技条件与服务（项）:2017年预算数为10万元，其他科技条件与服务支出。

8.一般公共服务（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:2017年预算数为188万元，用于其他科学技术支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为34.57万元。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的其他社会保险和就业支出（项）:2017年预算数为30.68万元。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）:2017年预算数为18.49万元。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）:2017年预算数为0.09万元。

13.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务支出（项）:2017年预算数为15万元。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为20.74万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

经科局2017年一般公共预算基本支出296.72万元，其中：

人员经费219.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费48.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

经科局2017年“三公”经费财政拨款预算数4.76万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.76万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平，没有安排出国（境）经费。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费由于车改，公务用车运行维护费由车改办支付，没有预算经费。

单位现有公务用车1辆，系帕萨特轿车一辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

经科局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，经科局机关的机关运行经费财政拨款预算为286.65万元，比2016年预算增加23.41万元，增长1.25%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年底，经科局公务用车一辆，2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2017年经科局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款52万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）商贸商务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）商贸商务（款）一般行政管理事务（项）：指行政管理事务支出。

5.一般公共服务（类）商贸商务（款）事业运行（项）：本单位事业运行支出。

6.一般公共服务（类）商贸商务（款）其他商贸商务支（项）：指其他商贸商务支出。

7.科学技术服务（类）科学技术管理事务支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）：用于其他科学技术管理事务支出。

8.科学技术服务（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发

(项)：用于技术研究与开发支出

9科学技术服务（类）科学条件与服务（款）其他科技条件与服务

(项)：用于其他技术与服务支出

10.科学技术服务（类）科学技术支出（款）其他科技技术支出（项）

：应用其他科技支出

11. 社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）其他社会保险和就业支出（项）：养老保险缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

14.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指科技服务支出

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：纳入经科局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

　　　表1-1.部门收入总表

　　　表1-2.部门支出总表

　　　表2.财政拨款收支预算总表

　　　表3.一般公共预算支出预算表

　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　表4.政府性基金支出预算表

　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

相关附件：2017年部门预算公开表（经科局）.xls【点击打开】