一、基本职能及主要工作

    （一）总工会职能简介

    1、根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务以及县委、市总工会的指示和决定，确定全县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

    2、依照法律和章程，组建工会和指导全县各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，突出维护职能，贯彻执行县工会代表大会及全委会议的决定，开展工会各项业务工作。根据下级工会和基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

    3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，为工会组织和职工提供法律服务；参与劳动争议调解、仲裁活动；妥善处理职工来信来访，依法维护职工合法权益；监督劳动保护法律、法规的实施；参加重大职工伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理；配合有关部门做好下岗职工的再就业工作，配合政府做好企业退休职工的管理工作；负责工会疗休养事业的规划、指导、服务和管理。

    4、指导各级工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。

    5、会同各乡镇党委和县有关局（系统）党委（党组）、县直属企业党组织协商推荐和管理乡镇工会和县产业、系统工会（委）、县直属企业工会主要领导人选。研究制定工会干部的管理制度和培训规划。

   6、负责指导、协调群众生产及劳动竞赛、合理化建议等工作；协助县政府做好全县推荐、评选全国和省级劳模工作，负责全国及省、市劳模的管理工作。

   7、负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究、制定举办和管理工会企事业的有关政策和规定；负责全县职工技协和工会企事业发展的指导、协调和管理工作。

   8、参与有关保护女职工权益与特殊权益的政策、规定的制定，调查研究女职工工作、生活、学习教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议；负责指导各级女职工委员会的建设。

9、承担县委、县政府和上级工会交办的其他有关任务及事项。

    （二）总工会2017年重点工作

    1、深入推进劳动竞赛。今年将举办各类劳动竞赛活动50余场次，评选出“工人先锋号”班组100个，创先争优标兵20名。创建市级劳模（职工）创新工作室3个，县级劳模（职工）创新工作室5个。

     2、加强劳模工作。解决劳模工作室工作经费不足的问题，对全县62名劳模集中进行免费体检，并建立健康档案。元旦、春节前，向62名困难劳模进行节日慰问。

3、深入开展“四季送”品牌帮扶活动。继续进行下岗失业人员再就业培训；集资资助家庭困难职工子女上学。积极开展 “夏送清凉”慰问活动。

 4、重视劳动保护，深化维权宣传。广泛组织开展“百日安全生产”活动和“安康杯”竞赛活动，开展《新安全法》和“职业病防治”专项培训，组织开展《女职工特殊权益保护规定》知识竞赛。开展12.4”法制宣传。

    5、推进工会工作法治化，围绕民主建设，构建和谐劳动关系。强力推动“双争”活动，提升工会工作质量。

　　6、推进基层工会规范化，围绕改革创新，夯实工会组织基础。

7、推进科学规范化管理，围绕“六有”目标，加强基层工会建设和保障。

二、部门预算单位构成

总工会下属事业单位1个：职工文化活动中心。其单位是独立预算单位，单独填报预算编制说明。

三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：行政运行支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年收支总预算1130464元。

　　（一）收入预算情况

　　总工会2017年收入预算1130464元，其中：一般公共预算拨款收入1130464元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　总工会2017年支出预算1130464元，其中：基本支出1130464元，占100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

总工会2017年财政拨款收支总预算1130464元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1130464元；支出包括：一般公共服务支出839272元、 社会保障和就业支出136248元、医疗卫生与计划生育支出73200元、住房保障支出81744元。

   五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　总工会2017年一般公共预算当年拨款1130464元，比2016年预算数增长51852元。主要原因是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出,以及根据部门年度工作计划，行政运行支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出839272元，占74.24%；社会保障和就业支出136248元，占12.05%；医疗卫生与计划生育支出73200元，占6.47%；住房保障支出81744元，占7.23%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为839272元，主要用于：总工会正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为136248元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为73200元，主要用于：总工会单位基本医疗保险缴费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为81744元，主要用于：部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

    六、一般公共预算基本支出情况说明

　　总工会2017年一般公共预算基本支出1130464元，其中：

　　人员经费944064元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费186400元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数30000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费30000元，公务用车购置及运行维护费0元。

　　（一）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）2017年未安排公务用车购置及运行维护费。

    八、政府性基金预算支出情况说明

　　总工会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，总工会单位的机关运行经费财政拨款预算为839272元，比2016年预算减少119168元，减少13%。

　　（二）政府采购情况

　　2017年，总工会安排政府采购预算0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2017年总工会无国有资产占有使用情况，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2017年总工会涉及一般公共预算当年拨款1130464元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务（类） 群众团体事务（款）行政运行（项）：指总工会单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指总工会实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指总工会单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表

　　　　　表2.部门收入总表

　　　　　表3.部门支出总表

　　　　　表4.财政拨款收支预算总表

　　　　　表5.一般公共预算支出预算表

　　　　　表6.一般公共预算基本支出预算表

　　　　　表7.一般公共预算项目支出预算表

　　　　　表8一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　　　表9政府性基金支出预算表

　　　　　表10.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　　　　表11国有资本经营预算支出预算表

  2017年部门预算公开表（总工会）【点击打开】