一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

搞好普通高等学校、中等专业学校招生工作，选拔适合高等院校、中等学校培养要求的优秀新生，为中国的经济建设服务；实行全国、全省统一考试，贯彻德、德、体、美、劳全面考核，择优录取的原则，有利于培养合格人才，有利于社会安定团结。负责大专、自考、成招、中专的统考和录取送档工作。

（二）2017年重点工作

1、1月份进行2017年普通高考报名资格审查和普通高考考生报名信息确认；到蓬安中学、周口中学、徐家中学、杨家中学、职业中学、燕山学校对参加高考的学生进行身份信息采集；接收并通知美术、戏剧与影视类、舞蹈类考生专业统考成绩和登记查分上传。

2、2月份接收并通知音乐类考生成绩、查分登记上传；整理比对高三考生的各项信息并上传至市招办；打印报名登记表和体检表。

3、3月份宣传组织17.1次自学考试报名；办理自学考生的成绩转免考；宣传高职单招报名和考试；上报国家专项计划、地方专项计划和省属院校免费师范生招生考试资格合格考生名单；组织全县高三考生进行体检；

4、体育类考生统考测试；组织完成考生入场验证模拟演练工作；组织完成网上填报志愿模拟演练工作；4月份填涂考生登记表和体检表；组织17.1次自学考试。

5、5月份接收通知体育类考生专业成绩并查分；下发军队、武警院校招生文件、下发公安院校招生文件；梳理高三考生报名登记表、体检表并送省上扫描，体检结论下发学校；为高考作一切准备工作（做好高考联席会、高考汇报会、高考领队会的组会工作；做好高考监控设备系统的维护和调试；配合做好高考听力设备系统的建设和调试；做好考点的考务准备工作等）；接受17.1次自考成绩和办理毕业证。

6、6月份组织实施2017年高考工作；组织英语口语考试；接收我县高考成绩；宣传网上填报志愿并接受咨询；宣传并接受五年制中专的志愿填报和上传信息。

7、7月份打印考生志愿表，与考生登记表和考生体检表装订成考生的纸质档案；接收高考志愿提前批和本科各批次的录取信息及征集志愿信息；接收五年制中专的录取信息。

8、8月份接收高考志愿专科各批次的录取信息和征集志愿信息；发放考生纸质档案；宣传2017年的成人高考报名和17.2次自学考试报名及办理成绩转免考。

9、9月份接受成考报名、填志愿并建纸质档案；普通高考和中职院校的实录；成人考生的报名表志愿表送省上扫描；接受17.2次自考报名；摸底全县2018年的高三生源情况。

10、10月份组织成人高考和17.2次自考；宣传组织2018年高三艺体生的文化考试网上报名、报名信息确认、报名资格审查。

11、11月份宣传组织艺体考生专业考试网上报名、缴费；接收成人高考成绩并通知考生；接收17.2次自考成绩和办理毕业证。

12、12月份宣传组织2018年普通类高三考生高考报名；艺体类的专业考试；2018年空军、民航招飞宣传组织；接收成人高校录取名单并通知考生。

二、部门预算单位构成

本单位为全额拨款的事业单位，现有编制6名，实有人数6人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。本单位2017年收入预算总额为88.47万元，其中：当年财政拨款收入86.61万元，上年财政返还额度1.86万元.相应安排支出预算88.47万元，其中：工资福利支出53.75万元，日常公用支出4.8万元，对个人和家庭的补助支5.06万元，项目支出23万元

（一）收入预算情况

本单位2017年收入预算88.47万元，其中：上年财政拨款结转1.86万元；一般公共预算拨款收入86.61万元，占97.90%。

（二）支出预算情况

本单位2017年支出预算88.47万元，其中：基本支出63.61万元，占71.90%；项目支出23万元，占0.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2017年财政拨款收支总预算86.61万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入86.61万元，支出包括：教育支出68.60万元、社会保障和就业支出8.43万元、医疗卫生与计划生育支出4.53万元、住房保障支出5.06万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2017年一般公共预算当年拨款86.61万元，比2016年预算数增加7.61万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加2.61万元，新增标准化考点设备使用维护费用5万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出68.60万元，占79.21%；社会保障和就业支出8.34万元，占9.73%；医疗卫生与计划生育支出4.53万元，占5.23%；住房保障支出5.06万元，占8.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:2017年预算数为68.60万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:2017年预算数为23万元，主要用于：本单位为完成特定工作任务而安排的年度项目支出。主要包括全县的票据工本费、非税收入征收费。

3社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为8.34万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为4.53万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为5.06万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2017年一般公共预算基本支出63.61万元，其中：　　人员经费58.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费财政没有安排预算

2017年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。

（二）公务接待费较2016年预算相比一致。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定和要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准，不增加招待费预算。

2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位没有公务用车　无公务用车购置及运行维护费

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，本单位运行经费财政拨款预算为86.61万元，比2016年预算增加7.41万元，增加9.4%。

（二）政府采购情况

2017年，本单位未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年底，本单位无公务用车。

（四）绩效目标设置情况

2017年本单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款23万元。

无政府性基金支出预算表、无政府性基金预算“三公”经费支出预算表、无国有资本经营预算支出预算表

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　附件：   表1. 部门收支总表
　　   表1-1.部门收入总表
　 　　表1-2.部门支出总表
　 　　表2.财政拨款收支预算总表
　 　　表3.一般公共预算支出预算表
　 　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　 　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　 　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　 　　表4.政府性基金支出预算表
　　 　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　 　表5.国有资本经营预算支出

2017年部门预算公开表（招办）【点击打开】