蓬安县中医医院2017年部门预算编制说明及预算附表
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
蓬安县中医医院于1960年10月正式成立,为卫生局下属政府办非营利性事业单位。宗旨:以中医中药为主,为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。业务范围:内科、外科、妇科、儿科、眼耳喉鼻科、皮肤科、肛肠科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、治未病科。
(二)2017年重点工作
1、对口支援工作、对石梁、高庙乡进行对口支援,给予技术指导和义诊。
2、完成济度乡土地坝村、代家寨村的帮扶和第一书记下派工作。
二、部门预算单位构成
蓬安县中医医院无属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况
2017年收入预算108.8万元,其中:一般公共预算拨款收入108.8万元,占100%。
(二)支出预算情况
2017年支出预算108.8万元,其中:基本支出108.8万元,占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2017年财政拨款收支总预算108.8万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入108.8万元;支出包括:一般公共服务支出108.8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款108.8万元,比2016年预算数增加4万元,因预算2017年新增人员5人。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出108.8万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):2017年预算数为108.8万元,用于:职工基本工资。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出108.8万元,其中:人员经费108.8万元,主要包括:基本工资。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2017年未预算“三公”经费财政拨款预算数,与2016年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2016年预算持平。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年无机关运行经费
(二)政府采购情况
2017年无政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,本单位共有车辆2辆,其中救护车2辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2017年蓬安县中医医院按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款8.8万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
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