（一）政协办计财股职能简介
　　1.拟订政协办（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2.贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，拟订本单位财务规章制度并组织实施。按照管理权限管理办公室要求承担的工作。
　　3.承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受办公室委托，向办公室公开预算及其执行情况，及报告决算工作。组织制定经费开支标准、定额。负责制定，审核政协办的年度预决算。完善转移支付制度。
　　4.负责政协办预算收入管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

5.组织制定政协办国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理政协办政府采购工作。
　　6.负责制定政协办行政事业单位国有资产管理规章制度及本单位国有资产收益管理办法并对执行情况进行监督检查，负责政协办机关国有资产经营收益财政专户管理工作。制定需要政协办统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。
　　7.负责审核和汇总编制政协办国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，按规定管理资产评估工作。
　　8.负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
　　9.会同有关部门管理政协办社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制政协办社会保障预决算草案。
　　10.组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政资金风险。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务等。

　　11.负责管理政协办的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。
　　12.负责政协资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。
　　13.负责政协宣传和信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理县政协业务培训。
　　14.承办政协办交办的其他事项。
　（二）政协办2017年重点工作
　　一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理。二是促进经济稳定增长。推进供给侧结构性改革，推进全面创新改革试验，加大重点基础设施投入，促进产业转型升级，推进新型城镇化。三是大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚资金保障，继续推进涉农资金整合试点，推进“四项基金”有效运行，拓宽贫困人口增收渠道。四是促进民生社会事业发展。持续加大民生投入，足额筹措十项民生工程、20件民生实事、藏区六项民生工程等民生资金，支持教育、养老、医药卫生等方面社会事业发展。五是推进绿色发展。加大污染防治支持力度，支持加强生态建设，支持发展绿色低碳循环经济。六是深化财税体制改革。继续深化税制改革，加快财政管理体制改革，深化预算管理制度改革，加快转变财政支持发展方式。七是加强政府债务管理。全面编制政府债务收支预算，强化债务风险防控，推进融资平台公司规范转型，加快推进存量债务置换，做好政府债券发行管理工作。八是强化财政管理监督。加快法治财政建设，强化财政基础管理，严肃财经纪律。九是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。
　　二、部门预算单位构成
　　政协办属独立预算单位，下边有一个事业单位是政协机关服务中心。具有独立编制，核编2人，但经费和政协办在一起，没有独立核算。

　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。财政厅2017年收支总预算382.37万元。
　　（一）收入预算情况
　　政协办2017年收入预算382.37万元，其中：上年结转0.11万元，占0.03%；一般公共预算拨款收入382.26万元，占99.97%。
　　（二）支出预算情况
　政协办2017年支出预算382.37万元，其中：基本支出236.26万元，占61.79%；项目支出146.11万元，占38.21%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　政协办2017年财政拨款收支总预算382.37万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入382.26万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.11万元；支出包括：一般公共服务支出323.50万元、社会保障和就业支出27.54万元、医疗卫生与计划生育支出14.80万元、住房保障支出16.53万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　政协办2017年一般公共预算当年拨款382.26万元，比2016年预算数增加14.53万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出等。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出323.50万元，占84.63%；社会保障和就业支出27.54万元，占7.18%；医疗卫生与计划生育支出14.80万元，占3.87%；住房保障支出16.53万元，占4.32%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为177.28万元，主要用于：县机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为146.11万元，主要用于：县机关及事业单位开展政协综合业务等未单独设置项级科目的专门性政协管理工作的项目支出。如政协会议费、对外宣传费、培训费支出等。
　　3.一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）:2017年未单独预算费用，。

　　4.一般公共服务（类）政协事务（款）信息化建设（项）: 2017年未预算费用。

　　5.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：2017年未单独预算费用。

　　6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:2017年预算数为50万元，主要用于：开展其他政协事务方面专门性工作任务的项目支出，如：乡友服务中心活动经费40万元。设备购置费用10万元。　

　7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2017年预算数为5万元，主要用于：政协委员参加业务培训的经费支出。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 2017年未单独预算该项费用。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:　 2017年未单独预算该项费用。

 　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为27.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:　 2017年未单独预算该项费用。

　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2017年未单独预算该项费用。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为14.80万元，主要用于：县机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2017年未单独预算该项费用。主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2017年未单独预算该项费用。主要用于：县机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为16.53万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　政协办2017年一般公共预算基本支出323.50万元，其中：
　　人员经费174.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费43.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　政协办2017年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费未预算经费，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费按预算口径由车改办负责管理。
　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费。
　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

　　2017年未安排公务用车购置费，按预算口径由车改办负责管理。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　政协办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2017年，政协办及下属服务中心的机关运行经费财政拨款预算为177.28万元，比2016年预算减少72.92万元，减少29.14%。
　　（二）政府采购情况
　　2017年，政协安排政府采购预算10万元，主要用于采购办公设备。　　　　　　　　　　　　　　　

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2016年底，政协办共有车辆3辆，都是轿车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
　　（四）绩效目标设置情况
　　2017年政协办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款146.11万元。
　　十、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　4.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：县机关及事业单位开展政协综合业务等未单独设置项级科目的专门性政协管理工作的项目支出。如政协会议费、对外宣传费、培训费支出等。
　　5.一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）：指机关服务中心单位正常运行提供服务的支出。
　　6.一般公共服务（类）政协事务（款）信息化建设（项）：指政协办用于政协信息化建设等方面的项目支出。
　　7.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：用于保障政协机关服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　8.一般公共服务（类）政协事务（款）其他财政事务支出（项）：指政协事务除上述项目外，开展其他政协事务方面专门性工作任务的项目支出，乡友服务中心活动经费等。
　　9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合政协业务开展，用于部门内部在职人员参加相关政协事务外部培训的经费支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指政协类科学研究所的离退休人员的支出。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指县机关离退休人员的支出。
　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指县机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　21.“三公”经费：纳入政协办预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

蓬安县政协办公室2017年部门预算公开表【点击打开】