一、基本职能及主要工作
    （一）主要职能简介
    1.贯彻执行党和国家关于蚕丝事业的方针、政策、法律、法规。按照县委、县政府的总体规则，制定全县蚕茧丝绸生产、蚕茧收烘、蚕种生产、科技教育等远景和近期规划，并制定措施、组织实施，随时负责对乡镇的蚕桑生产、蚕种生产进行指导、检查、督促、验收、开展总结评比活动，表彰先进，鞭策后进，为县委县政府当好发展蚕业生产的参谋。

2.负责县、乡（镇）、村、社蚕业科学技术的培训工作，普及栽桑养蚕技术。　

3.拟定蚕农蚕需物资供应的计划，负责组织、调运和供应工作。

4.负责各项资金的筹集、管理和使用，本着增产节约，增收节支的精神，用于发展生产，加强审核，提高效益。

5.负责蚕桑招聘人员的管理和使用，不断提高政治业务素质，适应蚕业新形势的需要。

6.领导和管理全行业的工作，搞好蚕桑、蚕种等生产经营的管理工作，搞好副业生产和基地建设，提高质量，增加经济效益。

7.负责全行业职工的政治理论教育和业务技能培训，不断提高职工政治素质和业务素质。

8.负责完成县政府以及上级主管部门交办的其他工作。

（二）蚕业局2017年重点工作
　　1.2017年产业发展目标任务。全年计划发放蚕种3.5万张，产茧105万公斤，劣桑改良2000亩，新培育蚕桑规模大户10户，技术培训3000人次，新建省力化蚕台10处，新建果桑基地2000亩。其中，一季度完成劣桑改良2000亩，新建省力化蚕台5处，技术培训1500人次；二季度完成发放春、夏蚕种2.3万张（春季1.4万张、夏季0.9万张），产茧40万公斤，省力化蚕台5处，技术培训500人次；三季度完成发放秋蚕种1.2万张（含晚秋），产茧60万公斤，技术培训500人次；四季度完成晚秋蚕产茧5万公斤，技术培训500人次，新培育蚕桑规模大户10户，新建龙蚕、新园等乡镇果桑奔康园2000亩。

2.持续推进蚕桑“百万工程”项目。紧紧抓住全省“现代农业重点县”全市实施“蚕桑百万工程”的重大机遇，结合精准扶贫精准脱贫战略，坚持“基地规模化、生产标准化、饲育省力化、农民合作化、管理高效化”的原则，建设蚕桑示范基地。

3.巩固提高“一带一廊”蚕桑产业带建设。全力抓好“四万亩百里叶桑产业带”和“千亩果桑旅游观光长廊”的“一带一廊”建设，重点抓好市级蚕桑基地乡镇、县级蚕桑基地乡镇和蚕桑专业村乡镇建设。

4.大力实施“万千百十”产业发展规划。在龙蚕、新园、利溪发展万亩果桑示范片，大力推进精准扶贫工作，在片区实施“人平两亩桑，脱贫奔小康”工程。高起点、高标准打造蚕桑产业，确保该片区贫困村、贫困户永久脱贫。

5.继续抓好党建特色品牌。认真探索党建工作目标管理的新做法，结合中心工作抓创新，继续狠抓“两争当”、“‘双报到”、“免费理发日”特色品牌，采取有效措施提升党建工作的针对性和时效性，加强对各项工作的督促检查，进一步夯实党建基础，保证各项工作的圆满完成。

6.继续抓好信访维稳工作。认真开展领导干部接访、机关干部下访、矛盾纠纷排查化解活动，落实“四定五包”工作，切实做好丝厂、县桑茧公司、县蚕种场的维稳工作，主动化解矛盾，解决职工的依法合理诉求，加快具体问题的处置，实现蚕业系统上访“三零”目标，防止群体性事件的发生，确保全县大局和谐稳定。
　　二、部门预算单位构成
　　蓬安县蚕业局下属2个预算单位，其中一级预算单位局机关，为参公管理事业单位；二级预算单位蚕种场，为差额拨款事业单位。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，蚕业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。蚕业局2017年收支总预算279.95万元。
　　（一）收入预算情况
　　蚕业局2017年收入预算279.95万元，全为一般公共预算拨款收入。
　　（二）支出预算情况
　　蚕业局2017年支出预算279.95万元，其中：基本支出271.95万元，占97.14%；专项业务支出8万元，占2.86%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　蚕业局2017年财政拨款收支总预算279.95万元。收入包括本年一般公共预算拨款收入279.95万元；支出包括：社会保障和就业支出40.05万元、医疗卫生与计划生育支出21.53万元、农林水支出194.34万元、住房保障支出24.03万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　蚕业局2017年一般公共预算当年拨款279.95万元，比2016年预算数减少28.27万元。主要是蚕业局今年专项业务收入减少。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出40.05万元，占14.31%；医疗卫生与计划生育支出21.53万元，占7.69%；农林水支出194.34万元，占69.42%；住房保障支出24.03万元，占8.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为40.05万元，主要用于：局机关及蚕种场缴纳的基本养老保险费支出。
　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为9.45万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。
　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为11.98万元，主要用于：蚕种场基本医疗保险缴费支出。
　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）对其他行政事业单位医疗支出（项）:2017年预算数为0.1万元，主要用于：局机关及蚕种场重病保险缴费支出。
　　5.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2017年预算数为106.02万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、遗属补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　6. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2017年预算数为88.32万元，主要用于：局机关及蚕种场为职工缴纳的失业保险、工伤保险、蚕种场开展安全维稳及日常工作经费和正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、遗属补助等人员经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为24.03万元，主要用于：局机关及蚕种场按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　蚕业局2017年一般公共预算基本支出271.95万元，其中：
　　人员经费251.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险、重病保险、工伤保险、失业保险、其他工资福利支出、住房公积金、遗属生活补助。
　　公用经费20.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　蚕业局2017年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　（一）无因公出国（境）经费。
　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）无公车，无公务用车购置及运行维护费。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　蚕业局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2017年，蚕业局机关运行经费财政拨款预算为20.68万元，比2016年预算增加6.93万元，增加50.40%。
　　（二）政府采购情况
　　2017年，蚕业局未安排政府采购预算。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2016年底，蚕业局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　2017年蚕业局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8万元。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款预算总表
　　　　　表3.一般公共预算明细表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金“三公”经费预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

2017年部门预算公开表（蚕业局）【点击打开】