一、基本职能及主要工作
　　（一）县残联职能简介

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协调政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规则和计划，起草掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、做好残联干部管理工作，对全县乡、镇残疾人工作者进行培训。

7、承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8、组织实施残疾人分散按比例就业工作，作好残疾人劳动就业培训和保障金的收取工作。

9、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

10、承办县政府和市残联交办的其他工作。

（二）县残联2017年重点工作

1、促进基层残疾人康复、残疾人就业，抓好残疾人护理补贴。

2、全面实施开放量服，着力抓好“量服”工作。

3、以服务残疾人为目的，大力抓好残疾人扶贫工程。

4、做好县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成
　　县残联下属预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：蓬安县残疾人联合会、蓬安县残疾人服务中心。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县残联2017年收支总预算1641984元，
　　（一）收入预算情况

县残联2017年收入预算1641984元，一般公共预算拨款收入1641984元，占100%。。

（二）支出预算情况
　　县残联2017年支出预算1641984元，其中：基本支出1641984元，占100%，2017年无项目支出。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　县残联2017年财政拨款收支总预算1641984元。收入包括：当年一般公共预算拨款收入1641984元；支出包括：社会保障和就业支出1409280元、医疗卫生与计划生育支出110004元、住房保障支出122700元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　县残联2017年一般公共预算当年拨款1641984元，比2016年预算数增加700301元。主要是人员增多、工资调标等支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　社会保障和就业支出1409280元，占85.83%，医疗卫生与计划生育支出110004元，占6.7%，住房保障支出122700元，占7.47%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:2017年预算数为1200072元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2017年预算数为4644元，主要用于：事业人员工伤保险和失业保险。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为204564元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为47952元，主要用于：残联机关单位人员基本医疗保险缴费支出。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为61512元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2017年预算数为540元，主要用于：行政事业单位人员重病保险缴费支出

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为122700元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　县残联2017年一般公共预算基本支出1641984元，其中：

人员经费1431384元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费210600元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　县残联2017年“三公”经费财政拨款预算数15800元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费15800万元，公务用车购置及运行维护费0元。

2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、接待上级检查的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　县残联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2017年，县残联及下属机关事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1641984元，比2016年预算增加700301元，主要因为人员增加和工资增长因数。

（二）政府采购情况
　　2017年，县残联没有安排政府采购预算。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2016年底，县残联所属预算单位共有车辆1辆。
　　2017年部门预算未安排购置车辆。
　　（四）绩效目标设置情况
　　2017年县残联部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款210600元。
　　十、名词解释
　　1.一般公共预算当年拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2、 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:指残联机关、残人服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　3.. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指蓬安县残疾人服务中心人员工伤、失业保险缴费支出。
　　4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指残联机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指残疾人服务中心用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指残联机关及残疾人服务中心用于缴纳重病保险的支出。
　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　  10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.社会保障和就业预算支出预算表
　　　　　表3-1.社会保障和就业预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.社会保障和就业预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.社会保障和就业预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

蓬安县残疾人联合会2017年部门预算公开报表【点击打开】