一、基本职能及主要工作

（一）职工文化活动中心职能简介

1、承担全县文艺汇演的实施。负责调演、文艺竞赛、大型艺术展览、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导；组织开展全县城乡多层次、多形式、丰富多彩的文化活动。

2、负责基层各级文艺建设。县、镇、村（社区）、户四级文化网络的建设与完善，开展老年、少儿艺术培训、培养、指导企业文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术、书法、摄影等业余文艺队伍。

3、组织协调各项文艺创新。组织参加市、全国各级艺术展演及艺术交流竞赛活动。组织专业人员常入各厂矿、企事业单位、农村、学校等搞好各个艺术门类辅导，并搞好大型文化活动的创意、排演、等活动。

    4、承办县委县政府、县总工会交办的其他事项。

（二）职工文化活动中心2017年主要工作

2017年职工文化活动中心工作将以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实党的十八大以来中央和省委重大决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所，坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族传统文化，丰富群众的精神文化生活。运用各种文化艺术手断，组织群众寓教于乐，开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活。搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

二、部门预算单位构成

职工文化活动中心为财政拨款事业单位，无下属单位。

三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：事业运行支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年收支总预算426982元。

　　（一）收入预算情况

　　2017年收入预算426982元，其中一般公共预算拨款收入426982元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　2017年支出预算426982元，其中基本支出426982元，占100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

2017年财政拨款收支总预算426982元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入426982元；支出包括：事业运行支出308596元、社会保障支出55380元、医疗卫生与计划生育支出29778元、住房保障支出33228元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

职工文化活动中心2017年一般公共预算当年拨款426982元，比2016年预算数增加50756元，主要是部门基本支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出308596元，占72.27%；社会保障和就业支出55380元，占12.97%；医疗卫生与计划生育支出29778元，占6.97%；住房保障支出33228元，占7.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群团事务（款）事业运行（项）:2017年预算数为308596元，主要用于：职工文化活动中心单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为55380元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为29628元，主要用于：职工文化活动中心单位基本医疗保险缴费支出。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为33228元，主要用于：部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年一般公共预算基本支出460582元，其中：

　　人员经费420582元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费40000元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    职工文化活动中心2017年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。2017年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年未安排公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。

2017年未安排公务用车购置费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　职工文化活动中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费

　　2017年，职工文化活动中心的运行经费财政拨款预算为308596元，与2016年预算增加50286元，增长16.57%。

　　（二）政府采购情况

　　2017年，职工文化活动中心安排政府采购预算0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2017年无国有资产占有使用情况，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

2017年职工文化活动中心涉及一般公共预算当年拨款     426982元。

    十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务（类）群团事务（款）事业运行（项）：指职工文化活动中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指职工文化活动中心用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　22.事业运行经费：为保障职工文化活动中心单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表

　　　　　表2.部门收入总表

　　　　　表3部门支出总表

　　　　　表4.财政拨款预算总表

　　　　　表5.一般公共预算支出预算表

　　　　　表6.一般公共预算基本支出预算表

　　　　　表7.一般公共预算项目支出预算表

　　　　　表8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　　　表9.政府性基金支出预算表

　　　　　表10.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　　　　表11.国有资本经营预算支出预算表　

  2017年部门预算公开表（职工文化中心）【点击打开】