一、基本职能及主要工作

　　（一）林场职能简介

　　管理国有林场，促进林业发展。林木种苗生产供应，林木种子产量预报，林木种苗病虫害防治，林木种子采收加工，林木种苗供应；森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广，林木信息服务。

　　（二）白云寨林场2017年重点工作

　　一是抓好森林资源保护和森林防火工作。争取全年无森林火灾事故发生。二是林木良种基地建设930.6亩。完成恶性灌草、藤灌清除、水肥管理、常规刀抚、种子采收、冠层管理。三是大力申请国家级森林公园搞好核心景区建设。四是强化财务管理监督。严肃财经纪律。五是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。

　　二、部门预算单位构成

　　林场属一级预算单位1个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。林场2017年收支总预算72.9062万元。

　　（一）收入预算情况

　林场2017年收入预算72.9062万元，其中：一般公共预算拨款收入占100%。

　　（二）支出预算情况

　林场2017年支出预算72.9062万元，其中：基本支出72.9062万元，占100%；项目支出未安排。

　四、财政拨款收支预算情况说明

　林场2017年财政拨款收支总预算72.9062万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入72.9062万元；支出包括：社会保障和就业支出8.28万元、医疗卫生与计划生育支出4.4526万元、农林水支出55.2068万元、住房保障支出4.9668万元。

　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　林场2017年一般公共预算当年拨款72.9062万元，比2016年预算数增加0.9894万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出。

　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出8.28万元，占11.35%；医疗卫生与计划生育支出4.4526万元，占6.12%；农林水支出55.2068万元，占,75.72%；住房保障支出4.9668万元，占6.81%。

　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:2017年预算数为55.0004万元，主要用于：林场正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2017年预算数为0.2064万元，主要用于：林场职工工伤保险。

　 3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为8.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为4.4316万元，主要用于：林场事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2017年预算数为0.021万元，主要用于：林场基本医疗重病保险缴费支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为4.9668万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　六、一般公共预算基本支出情况说明

　林场2017年一般公共预算基本支出72.9062万元，其中：

　　人员经费67.3062万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费5.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　林场2017年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费未安排，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费未安排。

　　（一）因公出国（境）经费未安排。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费未安排。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费未安排。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　林场2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机构运行经费

　　2017年，林场的林业事业机构运行经费财政拨款预算为5.6万元，与2016年预算持平。

　　（二）政府采购情况

　　2017年，林场未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，林场共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2017年林场通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5.46万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:指事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　4.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:指事业单位职工工伤保险支出。

　  5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指事业单位基本医疗重病保险缴费支。

　　18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　21.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　22.机构运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表

　　　　　表1-1.部门收入总表

　　　　　表1-2.部门支出总表

　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

　　　　　表3.一般公共预算支出预算表

　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　　　表4.政府性基金支出预算表

　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　　2017年部门预算公开表（白云寨林场）【点击打开】