蓬安县人民医院2016年度部门预算编制说明

   按照决算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分 蓬安县人民医院概况

一、部门职能及主要工作

（一）主要职能

1、（一）主要职能　　

蓬安县人民医院是政府举办的综合性公立医院，承担着全县的医疗、急救、临床科研与教学等任务，1998年被评为国家二级甲等县级综合医院。业务范围：内科、外科、妇科、儿科、眼耳喉鼻科、皮肤科、中医科、口腔科、传染科、急诊医学科、康复医学科、肛肠科、麻醉科、医学检验科、医学影像科。

（二）2016年主要工作

二、主要工作目标

1、年内诊治门诊病员240000人次，入院病员22000人次，急诊7000人次，体检7000人次，手术4200台次。技术质量指标向“三乙”医院标准迈进。

2、抓紧公租房项目建设，力争年内顺利通过验收，传染病区建成并投入使用，为第二住院楼修建进行前期准备。

3、完成“医改”阶段目标。

4、完成医院绩效薪酬方案。

5、完成各级党委、政府和主管部门下达的指令性任务和公益性工作。

6、法定传染病报告率100％，重大医疗过失行为和医疗事故报告率100％；入出院诊断符合率≥95％，手术前后诊断符合率≥90%，临床主要诊断、病理诊断符合率≥50％；病历甲级率≥90％，门诊系统开通后处方合格率≥99％。基础护理合格率（合格分85分）≥90％，危重患者护理合格率（合格分80分）≥90％，急救物品完好率100%，急救器材完好率100%，医疗器械消毒灭菌合格率100％。出院病员回访率达到80%以上，病员综合满意度达到90%以上。

7、无重大医疗责任事故和安全事故，医院稳定、和谐。

二、部门预算单位构成

蓬安县人民医院2016年度部门预算编制范围的单位一级预算单位共计1个。

第二部分 蓬安县人民医院2016 年度部门预算表

　 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件）

第三部分 蓬安县人民医院2016 年度部门预算情况说明

一、收入、支出决算情况

本年收入预算预算收入14894万元，其中：当年财政拨款收入624万元，占本年收入4%；事业收入14250万元，占本年收入95.6%；其他收入20万元。

预算支出14890万元。其中：基本支出14590万元，项目支出300万元。

二、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出按政府预算通知执行。基本支出，是用于保障本事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，项目支出按相关规定。

三、财政拨款“三公”经费支出预算情况
　　（一）因公出国（境）经费

2016年无财政拨款的因公出国（境）经费，亦无因公出国（境）任务，无因公出国（境）费发生。

（二）公务接待费

2016年无财政拨款预算的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年无财政拨款预算的公务用车购置及运行维护费。