中共蓬安县委机构编制委员会办公室2020年度决算公开编制说明
目 录
公开时间：2021年10月
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件：中共蓬安县委编办2020年整体支出绩效自评报告
第五部分 附表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻落实党对机构编制工作集中统一领导，严格执行行政管理体制改革和机构编制管理的法律、法规和方针、政策，研究起草全县机构编制工作有关制度和规范性文件并监督实施。
2.研究拟订全县行政管理体制改革、机构改革和事业单位改革方案并按程序报批和组织实施，审核、督促落实和完善县级部门（单位）“三定”规定。评估改革成效。参与行政区划调整的有关工作。
3.指导协调县级部门（单位）的职能配置及其调整工作，统筹协调县级部门（单位）之间、县级部门（单位）与乡镇之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。
4.负责机构编制日常管理工作。按照机构编制管理程序和权限，受理、审核、办理全县机关、事业单位、乡镇机构编制事项。
5.对全县机关、事业单位、乡镇贯彻落实机构改革工作方针政策和重要决定及机构编制法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。建立健全机构编制工作考核评估制度，查处机构编制违法违纪行为，形成监督制约机制。
6.承担行政权力责任清单制度建设、机构编制实名制管理等工作。
7.负责归口管理县级议事协调机构，对县级议事协调机构的设立、更名、合并、撤销等事项提出审核意见。
8.贯彻落实事业单位登记管理有关政策、法规。负责全县事业单位登记管理、统一社会信用代码赋码工作，指导网上名称管理工作。
9.承担办事机构设在县委编办的议事协调机构的具体工作。
10.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。
11.完成县委和县委编委交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年，蓬安县委编办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻《条例》及《实施办法》为统揽，不断强化政治机关建设，全力以赴在疫情防控、脱贫攻坚、机构编制管理、深化改革、自身建设等各方面迎难而上、持续奋战，多项重点工作取得明显成效。
——疫情防控全员逆行。党员队伍“上疫线”。面对新冠肺炎疫情，成立“党员突击队”，深入帮扶村开展支援行动，与村党员干部共商对策、冲锋在前，全力夺取“抗役”“生产”双胜利。志愿服务“双报到”。组建“新时代文明实践中心志愿服务分队”，深入群众身边开展防疫服务工作；党支部及全体党员分别向三湾堰社区、枫丹白露小区报到，协助排查管控，筑牢安全屏障，全力实现“抗疫”“服务”双到位。并肩逆行“AB岗”。坚持“AB岗”工作机制，深入“疫”线抓防控、问需求，开启绿色通道全力做好防疫工作机构编制保障，统筹推进机关事业单位空编使用申报、事业单位法人年度报告公示等重点业务工作走在前列，全力确保“抗疫”“业务”双促进。
——脱贫攻坚全力以赴。党建引领鼓斗志。按照脱贫攻坚收官战任务部署，制定落实“六个一”帮扶计划，开展脱贫攻坚主题党日活动30余次、帮扶慰问800余人次，团结带领干部群众感恩奋进、苦干实干，凝聚决战决胜强大合力。对标补短见成效。深入开展“两不愁、三保障”问题清零行动，建立“班子承包”攻坚机制，入户走访500余人次，先后为10余户重点贫困对象申请各类补助、赠送慰问物资，全年23户82名贫困对象人均纯收入达到既定目标，顺利通过国家脱贫普查。推动发展出实招。牢牢抓住帮扶村基础设施改善、产业培育、集体经济发展三个关键环节，主动服务，持续用力。协调10余万元帮助改善村水利设施，赠送化肥3吨助力产业园建设，帮助申请100万项目资金推动集体经济发展，帮扶成效受到各级好评和群众认可。
——服务管理全心投入。管中求活强保障。以提升服务水平为抓手，紧贴一线问需求，聚焦中心抓保障。全年80余次深入经济发展、民生服务、疫情防控、脱贫攻坚等重点领域调研评估，建立“用编预审、专项预留、限额预警”三项制度，受理机构编制申请事项87件，调剂使用空缺编制575名，调整优化机构设置70余个，有力保障了全县重点工作协调推进。稳中求变抓规范。以贯彻落实《条例》为统揽，内抓管理、外强服务，持续提升机构编制工作规范化水平。全年办理上下编手续800余人次，完成党政群机关统一社会信用代码赋码颁证32家、事业单位法人登记209家、事业单位网上年度报告公示394家，动态调整30个部门（单位）5171项权责清单、乡镇（街道）105项权责清单及109项属地事项责任清单。细中求实促优化。以促进优化协同高效为宗旨，进一步健全完善机构职能体系，巩固提升改革成果。制定印发了人大、政协、民主党派和群团机关及部分直属事业单位“三定”规定，调整优化市政公用设施和园林绿化管理职责事权划分等，各类机构职责体系更加健全、服务功能更加完备。
——深化改革全域推进。综合行政执法改革率先完成。贯彻落实中省市改革部署，按要求设立文化市场、农业、交通运输领域执法队伍；探索建立“机关统筹、大队主抓、专业辅助”工作机制有效破解执法难题，率先完成改革任务。2020年11月，我办“立足基层实践促改革，构建综合执法新格局”的调研课题入选全市年度优秀课题，并被推荐参选全省机构编制系统优秀研究成果。事业单位改革取得突破。做好乡镇改革“后半篇”文章，调整优化全县教育资源布局，撤并学校6所、增设幼儿园2所，对22所小微学校开展运行评估，并重新核定全县教职工编制；调整优化农业、住建、自然资源等领域派驻机构设置和职能配置，各类机构服务民生、保障民生的作用发挥更加明显；扛起生产经营类事业单位改革攻坚责任，坚持“五个不变”工作思路、“四个前置”管理原则、“三个一批”安置导向，建专班、抓结合、保稳定，推动改革有序顺利实施。街道管理体制改革高效推进。按照全省街道管理体制改革部署，坚持“一个指引、两个遵循、三个导向”积极推进改革，以“职能转变”为统揽、“机制协同”为纽带、“权责分配”为抓手，调整优化机构编制设置，建立健全配套措施，全面构建优化协同高效的街道管理体制和运行机制，率先完成改革任务。
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括中共蓬安县委编办本级单位，以及下属二级单位1个。纳入中共蓬安县委编办2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：蓬安县机构编制电子政务服务中心。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计206.74万元。与2019年相比，收、支总计各减少28.13万元，下降11.98%。主要变动原因是人员经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计204.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入204.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计205.56万元。其中：基本支出174.2万元，占85%；项目支出31.36万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计204.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少28.13万元，下降11.98%。主要变动原因是人员经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出203.56万元，占本年支出合计的99.51%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少29.14万元，下降12.52%。主要变动原因是人员经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出203.56万元，主要用于以下方面:一般公共服
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为203.56万元，完成预算99.52%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为144.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为29.36万元，完成预算96.71%，决算数比预算数的主要原因是项目经费未及时报销。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）:支出决算为8.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为8.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出174.2万元，其中：
人员经费157.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费16.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算42%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。
3.2020年公务接待费支出0.21万元，完成预算47%。其中，国内公务接待支出0.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，国内公务接待2批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括：接待省委编办、市委编办来我县调研督导。
公务接待费支出决算比上年减少0.04万元，下降16%。主要原因是严格控制公务接待开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
严格按照预算绩效管理等相关政策，结合上年实际收入及预算增减变动等情况，按时编报2020年预算及绩效目标。在编报过程注重绩效目标科学合理，尽量反映经费预算使用范围、完成数量及预期达成效果等要素，严格控制“三公”经费、会议费和培训费预算，预算编
（二）单位开展绩效评价结果
本单位按照预算绩效管理要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，《中共蓬安县委编办2020年整体支出绩效评价报告》（见附件）。从评价情况来看，县委编办通过严格执行预算管理、财务管理、资产管理的相关规定，资金得到科学合理使用，2020年各项重点工作均按中省市县要求推进或完成。全年无任何违纪违规开支，服务群众及干部职工对我办履职效果的满意度明显提升。本单位2020年未开展项目支出绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，县委编办机关运行经费支出16.53万元，比2019年减少0.39万元，下降2.3%。主要原因是其他交通费用减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，县委编办政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，县委编办占有使用的国有资产中无车辆；无单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独项级科目的其他项目支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关十恶业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:行政单位医疗方面的支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件：中共蓬安县委编办2020年整体支出绩效自评报告
第五部分 附表
附表：中共蓬安县委编办2020年度决算公开附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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