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公开时间：2021年10月

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实中央、省、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

2、负责全县监查工作。贯彻落实中央、省、市和县政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查市政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其主要负责人、县政府直属企事业单位及其它由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策、法律法规以及国务院、省政府、县政府颁发的决议和命令的情况。

3、负责检查处理县委和县政府各部门、各乡镇党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或纠正对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其领导人员、县政府直属事业、企业单位中由国家行政机关任命的其他人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出监察决定或提出监察建议；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

5、负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全县党风党纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。

6、负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全县维护党纪政纪的规范性文件。

7、调查了解县政府各部门制定的有关规定的情况，对违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改建议；变更或撤销县以下各级行政监察组织不适当的决定和规定。

8、会同有关部门及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核各乡镇、县直各单位纪委领导班子和监察室人选；负责县纪委、监察局派驻县直各部门县管干部的提名和其他干部的任免工作；组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建设工作。

9、对本机关的干部职工进行政治思想、理论政策、文化知识和业务技能等方面的教育和培训。

10、承办县委、县政府和上级纪检监察机关交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

一是以学习党纪党规为契机，大力加强党的纪律建设。二是以突出责任追究为抓手，压紧压实“两个责任”。三是以匡正党风政风为目标，巩固深化纠正“四风”成果。四是以严格执纪审查为关键，坚持正风反腐工作高压态势。五是以注重宣传教育为举措，引导党员干部守纪律讲规矩。六是以深化“三转”要求为重点，从严从实打造反腐铁军。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括县纪委本级单位，以及下属二级单位0个（其中行政单位有0个，参照公务员法管理的事业单位有0个，其他事业单位有0个）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位收入、支出总计1639.33万元。与2019年相比，收入、支出总计各减少81.02万元，均下降4.71%。主要变动原因是本单位例行勤俭节约。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1575.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1575.14万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1577.48万元，其中：基本支出1424.30万元，占90.29%；项目支出153.18万元，占9.71%；

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1575.14万元，支出总计1575.14万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均减少145.22万元，下降8.44%。主要变动原因是预算变动。

（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款本年支出1577.48万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，减少78.68万元，下降4.75%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款本年支出1577.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1366.47万元，占86.62%；社会保障和就业支出83.4万元，占5.29%；医疗卫生与计划生育支出64.8万元，占4.11%；住房保障支出62.81万元，占3.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1577.48万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:决算数为1215.83万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:决算数为150.64万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:决算数为83.4万元，完成预算100%。

4、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:决算数为2.54万元，完成预算100%。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:决算数为41.6万元，完成预算100%。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:决算数为20.66万元，完成预算100%。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算数为62.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1424.29万元，其中：

人员经费1131.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费292.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.06万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.06万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至2020年12月底，单位共有执法执勤用车4辆。

3.公务接待费支出

2020年公务接待费1.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，138人次（不包括陪同人员），共计支出1.06万元。

公务接待费支出决算比上年增加0.1万元，上升10.42%。主要原因是本单位工作开展增多。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，在预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年县纪委所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。年终时对本单位2020年财政资金的拨付、分配、使用和管理情况、建设进度以及资金使用效率等情况进行了全面综合评价，形成了部门整体支出绩效评价自评报告，接受社会监督。

（二）单位开展绩效评价结果。

县纪委从控制成本入手，既注重节约，又保证资金的效益性、经济性、效率性。我们制定了财务、预算、采购、合同、资产管理等方面的制度，进一步细化财政资金使用管理的操作程序，有效地规范了全委的财务工作。

综合全年财政资金的使用及管理情况，本委以预算申报并经财政部门批复的绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，在提高公共产品质量和控制节约成本的同时，充分发挥了社会治安综合治理、维稳资金、见义勇为救助及司法救助等财政资金的工作效益、社会效益，不断提升公共服务水平，努力开创了我县纪检工作的新局面。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，本部门机关运行经费支出292.53万元，比上年增加100.7万元，增长52.49%，主要原因是办公费、维修费等日常运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指单位用于缴纳职工养老保险的支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位用于缴纳职工公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的长期住房储金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：中共蓬安县纪委2020年单位整体支出绩效评价报告

 第五部分 附表

附表：中共蓬安县纪委2020年度决算公开附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表