中共蓬安县委组织部2020年度决算公开编制说明
目 录
公开时间：2021年10月
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
县委组织部的主要职责是：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。
1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导，负责党员队伍宏观管理和发展党员工作，负责县直机关党建日常工作，探索各类新经济组织和社会组织党组织的设置和活动方式，协调、规划和指导全县党员教育工作。
2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。配合市委组织部做好市管干部职务任免、年度考核、退休等日常管理工作。负责全县女干部、党外干部、少数民族干部、年轻干部队伍建设工作。
3.负责管理全县公务员工作。牵头组织实施公务员管理政策法规，负责公务员行为规范、职业道德建设和能力建设，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。
4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查。牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，制定全县人才工作政策。牵头推进校（院、企）地战略合作、人才对外开放交流、党委联系服务专家、专家人才体检、人才公寓建设等工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。
5.负责全县干部教育培训工作的指导、规划计划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，负责省、市、县委党校及其他有关培训班的学员调训。
6.负责全县干部监督工作的综合协调，制定和落实干部监督工作制度，运用提醒、函询制度，组织开展经常性谈心谈话，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，利用经济责任审计、出国（境）审批等手段强化干部日常监管，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，做好领导干部报告个人有关事项工作。
7.统一管理县委机构编制委员会办公室，归口管理县委老干部局。
8.承担办事机构设在县委组织部的县委、县政府议事协调机构的具体工作。
9.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。
10.完成县委交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年，在市委组织部的有力指导和县委的正确领导下，县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国、全省、全市组织工作有关会议精神，统筹抓好基层治理、脱贫攻坚、村建制调整、干部选育、基层党建、人才引用、自身建设等重点工作，较好地完成了全年各项任务，为蓬安全力打造“一带两区”、加快推进“三城建设”提供了坚强组织保证。
一是旗帜鲜明讲政治。坚持把政治标准作为第一标准，扎实推进“政治建设领航工程”。严格政治教育。深入抓好习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训，同步抓好“四项教育”，引导党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严肃政治生活。严格执行党内政治生活若干准则，督促县级领导带头落实双重组织生活制度，引导各级党组织开好民主生活会等，加强对党员干部政治体检。严抓巡视整改。深入开展巡视反馈问题整改“回头看”，强化督查评估、提升整改实效。
二是抓牢党建促
三是强基固本夯基础。坚持调区划、定人员、提能力、促发展，扎实抓好村级建制调整改革及“后半篇”文章。优化治理体系。一体谋划推进合村并组、社区优化调整，调整全程风清气正、风平浪静。突出治理重点。在农村，重点补齐五大短板；在城市，依托“社区大党委”平台，探索推广城南桥社区“123”治理模式，着力解决城市治理各自为战的问题。提升治理能力。建立联系培养制度，分层分类开展村级常职干部治理能力培训30余场次，帮助新任村（社）干部迅速进入角色。
四是多维识别重公道。紧跟县委决策、围绕事业发展配班子用干部，当好选人用人参谋，坚决维护干部选任公信力。近距离了解。全覆盖开展班子运行调研，召开组织委员、选调生等座谈会，同时，与全县所有干部分层分类进行一对一、面对面座谈交流，力争对“整体”和“个体”都了然于胸。多维度考察。树牢“大数据”思维，整合纪委监委、目标办等部门信息，建立干部正、负面清单，给干部精准“画像”，力争对“人”和“事”都心中有数。规范化管理。建立健全干部借用、人事调配等规范性措施，集中开展违规借用清理整治，全面提高干部监管实效。丰富干部人文关怀举措，实施“干部团聚工程”，彰显干部管理温度。
五是招贤纳智促发展。坚持人才优先战略，优化引育环境，强化管理服务。统一思想“抓”。健全人才工作领导小组运行机制，分类完善人才信息库，建立联动工作格局。实事求是“引”。立足发展实际，建立紧缺专业招引目录。规范人才招引流程，健全“三个数据库”，推行“四随机一公开”面试模式，成功招引急需紧缺人才33名。严格管理“用”。开展人才工作述职，研究制定人才作用发挥评估机制，举办“凤求凰·初遇”引智留才活动，切实提升引进人才工作实效。
六是铸魂提能优服务。对标“讲政治、重公道、业务精、作风好”，着力建设模范组织部门。加强学习提素质。坚持向实践学、向书本学、向同事学“三学”导向，实施“全员蹲点”行动，开办“组工书屋”，常态化开展“组工讲坛”，帮助干部职工转作风、强本领、提素质。严格管理促规范。明确管内务、管形象、管效果“三管”目标，健全文件运转、会务服务等机制，严格工作纪律、工作作风等要求，加强跟踪督办、推动落实等力度，进一步完善服务体系。大胆使用激活力。采取轮岗、提拔、下派“三大”举措，合理调整中层干部，推动年轻干部上台阶、担重担、下基层、攒经验，确保人岗更加匹配、运转更加高效。
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括县委组织部本级单位1个，无下属二级单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计927.54万元。与2019年相比，收、支总计各增加183.66万元，增长24.69%。主要变动原因是年初结转和结余又增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计632.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入632.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计487.63万元，其中：基本支出398.78万元，占81.78%；项目支出88.85万元，占18.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计927.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加183.66万元，增长24.69%。主要变动原因是年初结转和结余有增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出487.63万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少38.22万元，下降7.27%。主要变动原因是受疫情影响，全年干部培训计划班次大部分未开办，干部教育经费支出大幅减少，同时组织事务支出小幅增加，累计2020年一般公共预算财政拨款支出小幅减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出487.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出415.44万元，占85.20%；教育支出（类）13.40万元，占2.75%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.35万元，占4.79%；卫生健康支出（类）17.83万元，占3.66%；住房保障支出（类）17.23万元，占3.35%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为487.63万元，完成预算50.93%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行、一般行政管理事务、事业运行（项）:支出决算为415.44万元，完成预算59.40%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转结余较多，此类预算支出较少。
2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为13.40万元，完成预算7.91%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，全年计划的培训班次未开办，支出较少。
3.科学技术（类）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此类项目未预算和开支经费，均为0万元。
4.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此类项目未预算和开支经费，均为0万元。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是社会保障和就业（类）经费于年初按在职人员数计算，预算数与全年预计支出基本一致，严格按照计划每月支出。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务行政事业单位医疗（项）、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）:支出决算为18.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全年行政和事业单位人员医疗保险经费于年初按在职人员数计算，预算数与全年预计支出基本一致，严格按照计划每月支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全年行政和事业单位人员住房公积金经费于年初按在职人员数计算，预算数与全年预计支出基本一致，严格按照计划每月支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出398.76万元，其中：
人员经费299.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费99.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.69万元，完成预算100%，本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.69万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。因公出国（境）支出决算与上年保持一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。单位无公用车，公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.69万元，完成预算100%。
国内公务接待支出2.69万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，295人次（不包括陪同人员），共计支出2.69万元，具体内容包括：上级组织部门及周边县（市、区）组织部门来我县检查、指导工作和学习交流。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
公务接待费支出决算比上年减少0.91万元，下降25.28%。主要原因是单位严格控制公务开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基层党建综合示范点建设等项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县委组织部在预算执行过程中严格按照县财政局及财经纪律的相关要求，切实做到按进度申请资金，逐级审批的原则，将财政资金合理、有序发放，确保了各项重点工作任务有序开展。特别严格控制了“三公”经费，认真执行中央八项规定及省、市的相关要求，做到了厉行节约，让财政预算资金在各项工作中发挥了重要作用。本单位还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，资金开支范围、标准符合规定，支付依据合规合法，资金支付在预算范围内。
（二）单位开展绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《中共蓬安县委组织部2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对科级领导干部及村（社区）干部培训经费项目、基层党建综合示范点建设项目开展了绩效评价，《科级领导干部及村（社区）干部培训经费项目2020年绩效评价报告》见附件2。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，本单位机关运行经费支出99.18万元，比2019年减少79.56万元，下降44.51%。主要原因是单位坚持厉行节约，严格控制开支。
（二）政府采购支出情况
2020年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件：1.中共蓬安县委组织部2020年单位整体支出绩效评价报告
2.科级领导干部及村（社区）干部培训经费项目2020年绩效评价报告
第五部分 附表
附表：中共蓬安县委组织部2020年度决算公开附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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