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公开时间：2021年10月

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家的法律、法规、方针、政策，统筹推进中央大政方针，省委、市委决策部署和县委决定要求的跟踪落实，统筹推进中央、省委、市委、县委领导重要批示、重要指示的跟踪落实。

2、负责统筹县委日常事务。

3、负责县委日常文书材料的处理，承担县委重要文件文稿的起草、修改、校核和印制，负责中央、省委、市委和县委文件的分发和管理。

4、负责统筹县委值班工作，负责做好县委会议记录及整理、县委大事记撰写、县委档案整理。

5、负责县委会议和县委领导参加的重大活动的统筹、组织和协调。

6、负责根据中央、省委、市委的精神和县委的工作重点，搜集整理报送信息。

7、承担以县委名义上报的重大报告，组织开展县委重大课题调研。

8、负责全县保密机要密码和电子政务内网工作的规划管理、组织协调、业务指导和监督检查。

9、负责全县档案工作的规划管理、组织协调、业务指导和监督检查。

10、负责县委督查工作的统筹协调。

11、负责办公室干部人事、离退休老同志服务和管理工作。

12、负责做好办公室党的建设工作；承担办公室党风廉政建设和反腐败工作，做好惩防体系建设、开展党纪政纪教育等工作；领导办公室工会、团委、妇联等工作。

13、负责办公室的财务管理和固定资产管理。

14、负责县委机关大院的基础建设、绿化美化、清洁卫生和安全保卫的协调组织和监督检查。

15、承担办事机构设在县委办公室的县委议事协调机构的具体工作。

16、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

17、完成县委和县委领导交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、闯难关打大仗，锤炼出政治过硬的“坚强前哨”

一是疫情防控坚定坚决。新春伊始，一场突如其来的新冠肺炎疫情打乱了工作节奏。办公室临危不惧，在县委的指挥下，放弃休假、即召即回，在新春佳节团圆之夜快速集结、逆行出征，迅速加入疫情防控阻击战。全办公室系统59名党员干部根据形势要求，兵分两路开启疫情防控工作，一路下沉到社区一线开展“双报到”，配合社区做好街面值守、群众劝导、体温检测、宣传教育等防控措施，累计走访28天/次共700余户辖区居民，坚决遏制疫情蔓延势头，另一路坚守岗位，做好超常规防控期间的紧急会议服务、文件收发传达、应急值班值守等工作，为县委在应对非常之事、度过非常时刻提供稳定可靠的队伍力量。

二是脱贫攻坚决战决胜。把脱贫攻坚当作天大的事、使出天大的力、尽到天大的责，落实“5+1”作息和“5+2”帮扶，班子成员精诚团结、精准施策，3名第一书记披星戴月、履职尽责，38名帮扶干部起早贪黑、不胜不歇，共组织开展谋生产、送物资、帮农活、解困难等具体帮扶措施30余次，开设生产技术培训6次，整改解决“清仓行动”问题12个，积极与农业园区对接落实就业帮扶，举办送文艺下乡活动丰富群众生活。在大家共同努力下，对口帮扶的牛毛漩村、黄金桥村71户171人全部通过国家脱贫攻坚普查，为县委在迎接大考硬战、度过大考时刻提供坚实高效的工作支撑。

三是重大任务全心全力。纵观今年，重大活动、重要视察、重点接待相对密集，办公室面临工作上的高要求、硬考验。大家始终以大局为重、以使命为荣，通过统筹协调、调度配合凝聚起“一盘棋”工作合力。连轴转开展前后衔接、上下协调、现场准备等前期工作，高水平做好汇报材料、事中服务、应急处理等关键环节，在奋斗有我、痛并快乐的心态下，在栉风沐雨、尽心竭力的状态中，高质量完成市委主要领导来蓬调研的接待活动6次，成功筹备全市项目拉练、嘉陵江放牛节等5次重大活动，完成并完美，得到市委主要领导充分肯定，为县委在推进关键任务、度过关键时刻提供行动有力的服务保障。

2、重实干求实效，锻炼出能力过硬的“巩固后院”

一是以文辅政见笔力。以“精品”为标准，精心起草文稿、精准编报信息、精细开展调研，为县委决策提供优质的参谋服务。综合文稿方面，立足实际、领会意图、科学选材，注重情况把握、形势研判、工作谋划的辩证统一，下足绣花功夫，让每篇文稿有高度。全年完成县委领导讲话、全县工作汇报等综合性文稿220余篇，起草各类公文170余份，《坚持“158思路”推动工业经济振兴发展》等文稿得到市委领导充分肯定。信息工作方面，坚持全域抓信息、全员办信息、全力报信息、全时盯信息，搭建全覆盖的信息报送网络，制定值周表分解任务压实责任，时刻抓牢紧急信息报送，通过打造“传帮带”帮扶模式、梳理“抢分点”工作方式、组建“专班制”攻坚形式，让每条信息有深度。全年刊发《蓬安要情》46期，上报信息1200余条，得分排名全市第四，超额完成目标任务分数。调查研究方面，紧扣“三城建设”、“一带两区”、乡村振兴等实践方向，清单化明确任务、小组式推进落实、去一线接触实情，让每次调研有厚度。全年完成调研32篇，被市级以上刊物采用19篇，《加快打造精品旅游线路的调查与思考》得到县委主要领导高度肯定。

二是日常事务见功力。以“匠心”为底色，以勤奋造就熟练、靠熟练提高悟性，确保办文经得起推敲、办会经得起检验、办事经得起核查。文件办理方面，坚持“准确规范、精简高效”办文原则，收办有条不紊、传办及时科学、交办事无巨细、过程有迹可循。全年制发文电330余份、运转文件2800余份，处理批示700余个，既快又好地将各类文件、各个批示传递到人、传达到位。会务工作方面，坚持“简朴庄重、务求实效”办会原则，规范工作流程、引入高清设备、加强管理指导、严肃会议纪律。全年承办县委全会、常委会、专题会等重要会议170余场次，出色完成市委主要领导来蓬调研汇报会、全市项目拉练（蓬安站）工作会的筹办工作。督查督办方面，坚持“快查快办、善作善成”办事原则，紧贴领导思路、创新督查方式、健全反馈机制、确保政令畅通。全年开展督查活动15次、办理督查事项69个、编发《督查专报》6期，及时办结率达95%，有力推动县委各项工作部署的有效落实。

三是内设工作见合力。以“大局”为指向，紧紧围绕大局、时时聚焦大局，推动改革、机要、保密、党史、国安、接待、档案等内设机构在服务大局中展新面貌、现新作为。深化改革方面，施行“督察通报”和“试点联系”机制，开展专项领域督察4次、实地调研3次，全面完成年度改革任务、精心完成省市调研视察、积极谋划来年改革工作，确定5类专项领域自主改革并启动前期工作，确保改革开好局、起好步。党史资政方面，完善资料征编、开展资政调研、组织节点宣传、发挥党史作用，编辑完成《2019执政实录》《蓬安党史大事记》，开展抗战遗址、脱贫典型等专题调研3次，布置《永远跟党走》大型图展，为庆祝建党100周年添砖加瓦。机要保密方面，严格执行各项管理规定，扎实推进安可替代工程项目建设，完成机房整体搬迁和办公设备升级改造，全年收发明电密电600余份，没有发生一次漏办、迟办和压误、遗失事故，确保涉密工作绝对安全、稳定、可靠。国安工作方面，深入贯彻总体国家安全观，牵头“国家安全宣传教育月”活动，举办10个“国家安全在身边”专题活动，完善国安系统制度建设，高质量通过市委国家安全专项督查，年度任务全面完成、国安工作全面加强。接待服务方面，规范接待流程、优化后勤保障、落实光盘行动，全年共承接省市领导视察、脱贫攻坚迎检等大型接待130余次，服务优质规范，来宾全程满意。档案管理方面，完成机构挂牌、建成档案新馆、创新档案工作，开展电子档案归档管理和档案数字化工作，有序进行县委规范性文件备案和清理工作。

3、抓队伍树形象，历练出作风过硬的“模范机关”

一是学习打头抓思想。制定学习计划、列出学习要点，中心组上学理论、职工会上学政策，共开展15次集中学习，内容包含习近平新时代中国特色社会主义思想以及中、省、市、县的重要活动、重要讲话、重要会议、重要文章和为人之道、处事之方等成长箴言、心灵鸡汤。通过召开党建党课专题会议“带领学”、参加全省办公室业务培训“走出学”、运用新媒体推送学习要目“在线学”等方式联合学、实里学、深入学，靠学习转观念、用理论引行动，做到真学真懂真信真用。

二是制度为纲抓治理。深入实施“制度建设行动”，编发《县委办公室工作规范》，首次对办公室工作建章立制，形成系统完备、科学规范、运行有效的单位治理体系。完善内部管理制度，结合巡察整改工作，对“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等5个方面制度全面清理、认真修改、逐一完善。严格落实公车使用、差旅报销、接待服务等制度，完善监管制度、突出过程监管，确保制度实施有效、资金使用合规、关键环节在线。

三是党风廉政抓固本。严格落实全面从严治党工作责任，加强反腐倡廉学习教育，组织观看警示教育片2场次、剖析典型案例3起，干部职工纪律观念、规矩意识筑牢提升。开展“作风整顿行动”，研究部署10项主要措施，逐一明确组织形式、开展方式，制定时间表、划分责任田，开展全覆盖学习讨论2次、分层分类开展提醒谈话42人次，检视整改问题13个，干部职工作风表现、服务意识优化加强。探索驻办监督新方式，通过发放“提醒书”督促法、建立“台账式”工作法、开展“走读式”谈话法等举措，发挥驻办机构更大作用、注入纪检监督更多力量。

四是意识形态抓守责。牢牢掌握意识形态工作主动权，召开4次班子会议专题研究，围绕《工作指导清单》明确责任、分配任务、强化落实。系统化、常态化开展思想解放大讨论活动，成立工作小组、制定实施方案、分层分类开展，大家查摆问题、务实整改、自我革新，在思想觉悟里统一思想、在深化认识中提高认识，增强干部职工履职干事的精气神和原动力。利用“遍访行动”契机，向走访的1100余户居民宣传党政方针、惠民政策，用正向话语强己、向基层群众发声，真正做到守土有责、守土负责、守土尽责。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括蓬安县县委办本级以及下属二级单位4个,其中行政单位1个，参照公务员法管理1个，其他事业单位2个。主要包括：县委办公室、党史研究办公室、党政网服务中心、机关事务服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,136.26万元。与2019年相比，收、支总计各减少373.33万元，下降24.73%。主要变动原因是项目资金减少。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1,116.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,116.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1,124.37万元，其中：基本支出852.66万元，占75.83%；项目支出271.71万元，占24.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1,136.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少373.33万元，下降24.73%。主要变动原因是项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1,124.37万元，占本年支出合计的98.95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少365.87万元，下降24.55%。主要变动原因是项目资金减少。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1,124.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出995.21万元，占88.51%；社会保障和就业（类）支出48.97万元，占4.36%；卫生健康（类）支出43.40万元，占3.86%；住房保障（类）支出36.79万元，占3.27%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1,124.37万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为680.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为255.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为44.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为48.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为1.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为3.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为4.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为36.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出852.66万元，其中：

人员经费776.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费76.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是我办厉行节约，严格按照预算执行“三公”经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.73万元，占100%。具体情况如下：

          （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

因公出国（境）支出决算与上年持平。主要原因是本单位无因公出国任务安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。主要原因是因公车改革，所有车辆编制均纳入机关事务服务中心统管。

3.公务接待费支出0.73万元，完成预算100%。

国内公务接待支出0.73万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，83人次（不包括陪同人员），共计支出0.73万元，具体内容包括：省委政研室专题调研、脱贫攻坚亲历者口述资料征集、市委办赴蓬安调研精文简会、规范性文件备案工作、赴南充市参加2020年新年团拜会暨迎春文艺晚会等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元

公务接待费支出决算比上年减少0.52万元，下降41.6%。主要原因是节俭开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对大院维修及绿化经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我办在县委、县政府的正确领导下，全年工作稳步前进，各项工作取得了良好的成效，得到了社会公众的一致好评。本单位还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看大院办公楼及其绿化得到有效的保值；对大院办公楼、绿化进行了维护，保障了办公楼正常办公，保障了绿地面积无垃圾无虫害，保证了大院环境整洁美观，保证了大院正常运转。

（二）单位开展绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《中国共产党蓬安县委员会办公室2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对大院维修及绿化经费项目开展了绩效评价，《大院维修及绿化经费项目2020年绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本单位机关运行经费支出76.40万元，比2019年减少8.84万元，下降10.37%。

（二）政府采购支出情况

2020年，我办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指机关开展综合专项业务支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指机关单位医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员等的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员等的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指职工缴纳的住房公积金支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：中国共产党蓬安县委员会办公室2020年单位整体支出绩效评价报告

附件2：大院维修及绿化经费项目2020年绩效评价报告

第五部分 附表

附表：中国共产党蓬安县委员会办公室2020年度决算公开附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表