中共蓬安县委目标绩效管理办公室2020年度决算公开编制说明
目 录
公开时间：2021年10月
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.负责市委、市政府下达年度目标任务的分解下达、数据汇总及奖惩兑现等工作。2.负责县委、县政府一级目标管理的县级行政事业单位年度目标的制定下达、考核评价及奖惩兑现工作。3.负责乡镇年度目标任务的制定下达、考核评价及奖惩兑现工作。 4.承担上级、本级党委政府的决议、决定和重要决策、重大部署以及县委重要会议贯彻落实情况的绩效管理。5.负责县委、县政府年度重点单位工作的目标下达、结果汇总及奖惩兑现工作。6.承担全县效能管理对象转变职能、履行职责、改进作风等行政效能绩效管理；7.牵头对全县重要工作、重大项目、民生工程进行日常督查。8.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护工作。9.完成县委交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况
今年以来，在市委目标办的悉心指导和县委县政府的坚强领导下，县委目标办全体干部职工深入学习贯彻
1.围绕中心、突出重点，绩效管理体系持续优化
围绕县委县政府重点工作分解下达目标任务，在目标设置突出主责主业、分类考核、差异化管理，充分发挥目标管理“指挥棒”作用。一是围绕中心工作构建目标管理体系。二是锁定重点工作制定目标考核办法。三是突出客观公正开展目标绩效考评。
2.问题导向、见人见事，督查督办压力精准传导
始终把“督查督办促落实”作为我办职责的重中之重，严督严查、敢督敢查、真督真查，确保县委县政府各项决策部署不折不扣落地落实。一是紧盯全县重点工作严督严查。成立重点项目督查专班，与县纪委监委、电视台有效整合督查问效力量，坚持问题导向，对县委县政府重点聚焦的相如故城、政务服务综合体等13个重大项目开展全天候、全时段跟踪督办。今年10月以来，我办对全县“13个重大项目”采取每周挂牌，对超进度项目颁发“流动红旗”，对欠进度项目颁发“蜗牛奖”，在项目责任单位形成了强大的震慑力，充分展现了我办敢于较真碰硬，敢于亮剑的决心和态度。2020年春节，新型冠状病毒来势汹汹，为确保全县防控工作落实，我办全体干部职工放弃休假，每天奔赴防控，监督指导各点防控工作，负责督查区域疫情防控工作稳定有序，得到了县委县政府高度肯定。全年，我办印发《目标绩效（督查）专报》 93期、《目标绩效（督查）通报》28期、《目标绩效（督查）通报（表扬）》3期。二是紧盯县委县政府批示指示敢督敢查。坚持全覆盖、满辐射、零遗漏督查督办的工作思路，建立完善“批交办事项督查督办制度”，确定专职领导和责任人，对县委常委会县政府常务会议定事项、县委县政府主要领导批交办事项、县委县政府专题会议议定事项以及上级交办事项，逐一建立工作台账，逐项分解细化、逐项督办落实。三是紧盯群众关心关切真督真查。坚持专人负责、专职办理，继续受理督办“96960行政效能热线”，建立行政效能督办制度，畅通受理群众各类投诉，通过照单全收、跟踪落实、在线（实地）回访等方式，强力督办群众关心关注的热点、难点、焦点问题。全年，收到群众反映事项304件，督办落实304件。
3.真抓实干、统筹推进，各项工作开展有力有效
提升政治站位，聚焦自身建设，坚持“抓班子、带队伍、强管理”，突出“抓学习、转作风、强能力”，着力建设一支政治素质高、纪律要求严、综合业务强的干部队伍。一是加强队伍建设，提升综合能力。我们始终坚持在学习中培养干部、在工作中磨砺干部、在实践中发现干部，确保工作队伍持续稳定。二是完善内部管理，提高工作效能。结合新时期、新形势下目标绩效管理工作的新要求、新任务，全面加强基础管理。完善了《中共蓬安县委目标绩效管理办公室学习制度》《中共蓬安县委目标绩效管理办公室会议制度》《中共蓬安县委目标绩效管理办公室公文处理制度》《中共蓬安县委目标绩效管理办公室后勤保障制度》《中共蓬安县委目标绩效管理办公室督查督办制度》《中共蓬安县委目标绩效管理办公室考勤及请销假制度》等6项内部管理制度，单位学习培训、后勤服务、财务管理等方面日常管理更加有序、更加规范、更加高效。三是三是强化政治担当，助力脱贫攻坚。树牢脱贫攻坚天大的“事”、必须使天大的“力”、尽天大的“责”的思想认识，切实厘清帮扶责任单位的工作职责，坚持领导带头、干部率先、党员示范，调研拟定帮扶计划，积极筹备帮扶资金，扎实推进单位对口扶贫帮扶工作；加强对联系帮扶贫困户的扶贫项目规划、后续扶持跟踪、知恩感恩教育。2020年，我办对口联系帮扶的石孔乡社坛村经各级各方检查验收，尤其是在今年省级绩效考核中得到了考核组得高度认可；联系帮扶的15户贫困户脱贫不返贫。
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括县委目标办本级单位，以及下属二级公益一类事业单位1个（蓬安县绩效服务中心）。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度收入、支出总计156.33万元。与2019年相比，收入、支出总计各减少22.41万元，下降12.54%。主要变动原因是人员调出，人员经费减少加之项目经费压减。
(图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计156.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
(图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计156.33万元，其中：基本支出122.89万元，占78.61%；项目支出33.44万元，占21.39%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
(图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入、支出总计156.33万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出总计各减少22.41万元，下降12.54%。主要变动原因是人员调出，人员经费减少加之项目经费压减。
（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出156.33万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少22.41万元，下降12.54%。主要变动原因是人员调出，人员经费减少加之项目经费压减。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出156.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出136.59万元，占87.37%；社会保障和就业（类）支出7.02万元，占4.49%；医疗卫生支出6.4万元，占4.1%；住房保障支出6.32万元，占4.04%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为156.33万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为90.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为30.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为12.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出122.89万元，其中：
人员经费107.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费15.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成预算29.87%，决算数小于预算数的主要原因是我办严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.46万元，占29.87%。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出
2020年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。因公出国（境）支出决算与上年持平。主要原因是2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2020年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。主要原因是公车改革后，本单位无公务用车。
3.公务接待费支出
2020年公务接待费0.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.46万元，具体内容包括：项目工作上级专项督查接待费用0.34万元、民生工作上级专项督查接待费用0.12万元。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元，主要用于接待市督查组督查我县各项工作开展情况时的公务用餐。
公务接待费支出决算比上年增加0.02万元，增长0.45%。主要原因是公务接待次数增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织部门整体开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我办按照县委、县政府的安排部署和各项重点工作安排，坚持求真务实和推动工作的原则，根据年度目标任务对全县各级各部门加强目标管理和目标考核，对县委、县政府安排的各项重点工作开展督查督办，确保各项决策部署落地落实，切实做好好上级对我县的阶段目标和综合目标考核的迎检工作，切实推动地方经济发展和社会进步。
（二）单位开展绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《县委目标办2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，本单位机关运行经费支出15.06万元，比2019年减少18.6万元，下降55.26%，主要原因是人员减少，单位坚持厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，县委目标办共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映发放养老金的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）: 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
9.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：中共蓬安县委目标绩效管理办公室2020年单位整体支出绩效评价报告
第五部分 附表
附表：中共蓬安县委目标绩效管理办公室2020年度决算公开附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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