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      公开时间：2021年10月

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训、政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 深入贯彻党中央、省委、市委和县委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安蓬安、法治蓬安建设，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、社会稳定形势，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门开展反邪教、反暴恐工作。

4. 加强对政法工作的督查，统筹协调社会综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作；指导全县政法系统网络安全和智能化建设工作。

5. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的制度措施，及时向县委提出建议；组织研究政法改革中带有方向性、倾向性、普遍性的重大问题，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

6. 掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门开展依法办理、宣传报道和舆论引导工作。

7. 支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

8. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，配合县委组织部考察、选拔、管理政法各部门的领导干部；考察、任免、管理法院、检察院、公安局、司法局中层干部；协助县委和纪检监察机关开展监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。代管蓬安县法学会。

9. 落实中央、省、市、县国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治蓬安建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

10. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

11. 完成县委和市委政法委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是全力维护政治安全和社会稳定，促进蓬安长治久安；

二是切实加强社会治安综合治理，确保群众安居乐业；

三是大力提升政法工作现代化水平，全面深化司法改革；

四是不断加强党对政法工作的领导，锻造一流政法队伍。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括政法委本级单位，以及下属二级其他事业单位蓬安县矛盾纠纷大调解协调中心（蓬安县网格化服务中心）。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入、支出总计1214.74万元。与2019年相比，收入、支出总计各减少444.8万元，下降26.80%。主要变动原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1098.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1098.41万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.31万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计845.36万元，其中：基本支出481.21万元，占56.92%；项目支出364.15万元，占43.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年财政拨款收入、支出总计1214.44元，下降26.70%。主要变动原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出845.06万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少497.06万元，下降37.06%。主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出845.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出720.47万元，占85.26%；公共安全（类）支出42.62万元，占5.04%；社会保障和就业（类）支出47.64万元，占5.64%；卫生健康（类）支出14.88万元，占1.76%；农林水（类）支出2万元，占0.24%；住房保障（类）支出17.43万元，占2.06%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为845.06万元，完成预算69.57%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为14.8万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为347.51万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为121.92万元，完成预算189.61%，决算数大于预算数的主要原因是上年项目完成。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）: 支出决算为182.60万元，完成预算39.67%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为53.64万元，完成预算100%。

6.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为11.88万元，完成预算70.21%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成。

7.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为30.76万元，完成预算50.43%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.63万元，完成预算100%。

9社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为29.01万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.19万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.38万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.89万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.42万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出480.91万元。其中：人员经费448.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等；公用经费32.17万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.92万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.92万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2020年无公务用车，无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出

2020年公务接待费0.92万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，97人次（不包括陪同人员），共计支出0.92万元，具体内容包括：交通费0万元、住宿费0万元、用餐费0.92万元。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比上年增加0.15万元，增长19.48%。主要原因是接待次数增加了2次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我委积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）单位开展绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《中共蓬安县委政法委员会2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位2020年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本单位机关运行经费支出32.17万元，比2019年减少9.06万元，下降21.97%，主要原因是严格执行相关规定。

（二）政府采购支出情况

2020年，本单位未安排政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、固定资产报废处置净收入及铁路护路联防专项资金等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指用于矛盾纠纷调解的“个案补贴”经费。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指委机关开展政法管理工作的项目支出。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）: 指委机关开展专项业务活动所发生的支出。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指委机关下属事业单位县矛盾纠纷大调解协调中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:指用于司法救助的专项支出。

11.公共安全（类）司法（款）法律援助（项）:指用于司法救助的专项支出。

12.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:指用于司法救助的专项支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指县级财政部门安排的行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指县级财政部门安排的事业单位用于缴纳基本医疗保险支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指县级财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件：中共蓬安县委政法委员会2020年单位整体支出绩效评价报告

第五部分 附表

附表：中共蓬安县委政法委员会2020年度决算公开附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表