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公开时间：2021年10月

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

向中共蓬安县委巡察工作领导小组（简称县委巡察工作领导小组）报告工作情况，传达贯彻省委巡视工作领导小组、市委巡察工作领导小组、县委和县委巡察工作领导小组的决策和部署。统筹、协调、指导巡察组开展工作，为巡察工作做好后勤服务保障。承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草县委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。配合有关部门对巡察工作人员进行选用、培训、考核、监督和管理。负责与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、财政等部门的沟通衔接。负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。承担县委巡察工作领导小组的具体工作。完成县委和市委巡察办交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

全面落实党的十九大精神和中央巡察工作方针，深刻领会习近平总书记关于深化政治巡察“五个持续”重要要求，统筹指导完成十三届县委第八轮巡察工作，有力推进县委第九轮巡察工作，全覆盖率达到84%。坚决把“两个维护”作为根本政治任务，紧扣“六项纪律”，紧盯“关键少数”，紧抓“三大重点”，注重从政治上精准发现“三个聚焦”方面存在的突出问题，为我县打造“一带两区”、推进“三城建设”提供了坚强保障。全年共受理信访来信来电来访92条，个别谈话805人次，召开座谈会38次，调阅资料2000余份，发放并收回民主测评表800余份，发现问题398个，移交问题线索7条，巡察利剑震慑明显。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括中共蓬安县委巡察工作领导小组办公室本级单位，无属二级单位。机构设置情况如下：中共蓬安县委巡察工作领导小组办公室，设综合股、巡察股。2020年4月新增1人，年底总人数仍为6人。县委巡察组3个，抽调常规巡察干部约20名。在脱贫攻坚、医保基金暨药品采购、审计移交问题整改三个专项巡察工作以及迎接省委巡视蓬安工作中，抽调巡察干部约30多名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计184.09万元。与2019年相比，收、支总计各减少37.54万元，下降16.9%。主要变动原因是年初预算下调。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计184.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入184.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计184.09万元，其中：基本支出93.23万元，占50.6%；项目支出90.86万元，占49.4%；上缴上级支出0万元，；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

 （图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计184.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少37.54万元，下降16.9%。主要变动原因是年初预算减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出184.09万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增减少37.5万元，下降16.9%。主要变动原因是年初预算减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出184.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 169.09万元，占91.85%；社会保障和就业（类）支出6.08万元，占3.3%；卫生健康支出4.35万元，占2.36%；住房保障支出4.56万元，占2.49%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为184.09万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为78.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为76.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项事物（项）: 支出决算为14.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为6.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

6.卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.02万元，完成预算100 %，决算数等于预算数；

7.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.33 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算4.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出93.23万元，其中：

人员经费78.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费14.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数预算数持平的主要原因是本单位厉行节约，严格按照预算执行“三公”经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无因公出国（境）费拨款支出。

因公出国（境）支出决算与上年持平。主要原因是本单位无因公出国任务安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

2020年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置支出0万元。2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。主要原因是本单位无公务用车，因此无公务用车购置及运行维护费等相关支出。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。

2020年公务接待费 0.3 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元 “三公”经费财政拨款支出为 0.3万元。

公务接待费支出决算与上年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位认真履行部门职责，高质量完成县委、县政府交办的各项任务，取得了较高的评价。

（二）单位开展绩效评价结果

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《蓬安县委巡查工作领导小组办公室2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本单位机关运行经费支出14.75万元，比2019年增加1.99万元，增长15.6 %。主要原因是2020年增加1名副主任。

（二）政府采购支出情况

2020年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,，单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指基本运行支出。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项事务（项）：指单位开展专项业务活动发生的支出。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指单位除基本支出和专项项目之外的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费；卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指单位职工重病补助缴费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工缴纳的住房公积，包括单位部分和个人部分。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：蓬安县委巡察工作领导小组办公室2020年单位整体支出绩效评价报告

第五部分  附表

附表：蓬安县委巡察工作领导小组办公室2020年度决算公开附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表