蓬安县总工会2020年度决算公开编制说明
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公开时间：2021年10月
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务以及县委、市总工会的指示和决定，确定全县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。
2、依照法律和章程，组建工会和指导全县各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，突出维护职能，贯彻执行县
3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，为工会组织和职工提供法律服务；参与劳动争议调解、仲裁活动；妥善处理职工来信来访，依法维护职工合法权益；监督劳动保护法律、法规的实施；参加重大职工伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理；配合有关部门做好下岗职工的再就业工作，配合政府做好企业退休职工的管理工作；负责工会疗休养事业的规划、指导、服务和管理。
4、指导各级工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。
5、会同各乡镇党委和县有关局（系统）党委（党组）、县直属企业党组织协商推荐和管理乡镇工会和县产业、系统工会（委）、县直属企业工会主要领导人选。研究制定工会干部的管理制度和培训规划。
6、负责指导、协调群众生产及劳动竞赛、合理化建议等工作；协助县政府做好全县推荐、评选全国和省级劳模工作，负责全国及省、市劳模的管理工作。
7、负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究、制定举办和管理工会企事业的有关政策和规定；负责全县职工技协和工会企事业发展的指导、协调和管理工作。
8、参与有关保护女职工权益与特殊权益的政策、规定的制定，调查研究女职工工作、生活、学习教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议；负责指导各级女职工委员会的建设。
9、承担县委、县政府和上级工会交办的其他有关任务及事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
一是全力防控疫情，促进复工复产：我会机关全体职工参与抗疫一线排查并开展抗疫慰问，还积极响应上级要求，为企业减负。二是突出建功立业，助推县域经济高质量发展：广泛开展劳动竞赛；开展劳模先进选树宣传活动，真情关爱劳动模范，听取劳模心声和建议，了解劳模健康和需求，协调帮助解决困难劳模的具体问题。三是突出维权帮扶服务，竭诚服
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括总工会本级单位。机构设置情况如下：机关下设股室两个，保障股和人秘股。共有编制10个，9个公务员编制，1个工勤编制。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计330.98万元，与2019年相比，收、支总计减少162.76万元，下降32.96%，主要变动原因是在2019年决算时把2016年至2018年目标奖及专项慰问金拿入此次决算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计330.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入330.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计329.70万元，其中：基本支出277.35万元，占84.12%；项目支出52.35万元，占15.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收收、支总计330.98万元，与2019年相比，收、支总计减少162.76万元，下降32.96%，主要变动原因是在2019年决算时把2016年至2018年目标奖及专项慰问金拿入此次决算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出329.70万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少164.04万元，下降49.75%。主要变动原因是在2019年决算时把2016年至2018年目标奖及专项慰问金拿入此次决算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出329.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出288.63万元，占87.54%；社会保障和就业（类）支出15.68万元，占4.76%；卫生健康支出（类）13.63万元，占4.13%；住房保障（类）支出11.76万元，占3.57%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为329.70万元，完成预算99.61%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为211.18万元，完成预算99.40%，决算数小于预算数的主要原因是年末有结转。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）: 支出决算为24.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为11.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出277.35万元，其中：
人员经费248.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费28.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.73万元，完成预算86.50%，决算数小于预算数的主要原因是缩减经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.73万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出
2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。
3.公务接待费支出
2020年我单位公务接待支出1.73万元，完成预算86.50%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，1762人次（不包括陪同人员），共计支出1.73万元，具体内容包括：接待全、省、市总来我单位调研；接待其他县市区调研和劳动竞赛交流等。
公务接待费支出决算比上年减少0.27万元，下降13.5%。主要原因是缩减经费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对单位项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：本年度根据工作计划，按照综合预算的原则，严格执行财政的统一要求和口径，对收入和支出均纳入预算管理，预算测算与工作任务一致，确保了预算质量。并按财政要求，严格执行预算管理和支出进度，切实把预算执行进度与当期工作计划一致，保证重点，立求平衡，对“三公”经费严加控制。本单位建立健全了各种内控制度，按要求对预算、决算在规定时间内进行了对外公开，无非税收入，无政府性债务，无政策采购计划，无国有资产。年度预决算财政信息已按要求在蓬安县门户网上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。
（二）单位开展绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《蓬安县总工会2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，本单位机关运行经费支出28.61万元，比2019年减少95.79万元，下降334.81%。主要原因是2019年财政拨付了2018年和2019年的工会经费。
（二）政府采购支出情况
2020年度，本部门政府采购支出总额0万元，本部门2020年没有实施政府采购，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指。财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的国家医疗经费，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
第四部分 附件
附件1：蓬安县总工会单位2020年单位整体支出绩效评价报告
第五部分 附表
附表：蓬安县总工会2020年度决算公开附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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