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公开时间：2021年10月

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1蓬安县就业服务管理局2020年单位整体支出绩效评价报告

附件2“春风行动”就业扶贫援助活动项目2020年绩效评价报告

第五部分 附表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据国家现行的就业方针，努力实现城乡劳动力的统筹就业。管理城乡劳动力资源，组织城乡劳动者实现就业，规范劳动力市场秩序，开展职业技术培训和职业介绍，实施下岗失业人员再就业工程，负责失业保险基金的征缴、使用、管理、发放等工作。

（二）2020年重点工作完成情况

民生方面：全县新增城镇就业8009人，完成全年任务6100人的131%；失业人员再就业1316人，完成全年任务1000人的132%；就业困难人员再就业1671人，完成全年任务330人的506%；城镇登记失业率控制在3.81%，比目标任务4.4%下降0.59个百分点。

培训方面：组织开展职业技能提升培训10083人，完成全年任务8944人的112.73%；创业担保贷款方面：发放创业担保贷款5370万，完成全年任务1600万元的335.63%。

就业援助方面：灵活就业人员社会保险补贴1068人，共补贴金额156.16万元。困难认定815人。城镇“零就业”家庭公益性岗位166个，发放岗位补贴共计274.90万元。新开发建档立卡贫困户公益性岗位共计1127人、贫困村疫情临时公益性岗位988个、农民工疫情临时公益性岗位552个，发放补贴758.03万元。

失业保险方面：参加失业保险15375人，完成目标任务1.5万人的102.5%；征收失业保险基金679.93万元，发放失业保险189.92万元。

就业扶贫方面：开展专场招聘会23场；累计转移就业18178人；新增扶贫车间1个；开展精准扶贫培训528人，完成全年任务468人的100%，落实交通补贴59.45万元。

机构设置

我局系人社局直属的二级局，是财政全额拨款的参公管理事业单位。共设综合股、培训股、就业指导股、失业保险股、就业援助股、创业促进股、稽核股七个职能股室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算总体情况说明

2020年度收入总计5523.23万元。与2019年相比，收入总计增加2427.89万元，增长78.44%。主要变动原因是新增了节能环保收入799万元、其他收入1598万元（职业技能提升行动），从而导致增幅较大。

（二）支出决算总体情况说明

2020年度支出总计为5523.23万元，支出总计增加2427.89万元，增长78.44%。主要变动原因是新增节能环保支出799万元、其他支出1598万元（职业技能提升行动），从而导致增幅较大。

 二、收入决算情况说明

    2020年本年收入合计5424.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3826.73万元，占70.54%，其他收入1598万元，占29.46%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计5411.65万元，其中：基本支出257.05万元，占4.75%；项目支出5154.6万元，占95.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计3925.23万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加829.89万元，增长26.81%。主要变动原因是新增节能环保收入799万元，从而导致增幅较过大。

2020年财政拨款支出总计为3925.23万元，与2019年相比，财政拨款支出总计增加829.89万元，增长26.81%。主要变动原因是新增节能环保支出799万元，从而导致增幅较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3813.65万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加816.81万元，增长27.26%。主要变动原因是新增节能环保收入799万元，从而导致增幅较过大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3813.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2960.04万元，占77.62%；卫生健康支出13.41万元，占0.35%；节能环保（类）支出799万元，占20.95%；住房保障支出13.2万元，占0.35%；其他支出28万元，占0.73%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3813.65万元，完成预算100%。其中：

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）: 支出决算为230.64万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.28万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为2703万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.12万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为0.03万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.6万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.78万元，完成预算100%。

10.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）；支出决算为799万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.2万元，完成预算100%。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）；支出决算为28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出257.05万元，其中：

人员经费236.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费20.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.55万元，完成预算81.58%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，精简“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.55万元，占100%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）经费支出

2020年因公出国（境）费0万元。2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2020年公务用车购置及运行维护费0万元，2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

3.公务接待费支出

2020年公务接待费1.55万元。国内公务接待支出1.55万元，主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，161人次（不包括陪同人员），共计支出1.55万元。

公务接待费支出决算比上年减少0.11万元，下降6.63%。主要原因是严格按照中央八项规定，精简“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“春风行动”就业扶贫援助活动、失地无业农民建档、“百企千岗”招聘会项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：

1、行政运转保障

在人员经费上工资发放按时足额，工作经费安排均衡及时；有力的保障了日常行政运转，为工作开展提供了必要的财力支持。

2、机关厉行节约

我局严格执行厉行节约，“三公经费”控制严格，实现了从总体到分项目的全面下降。

3、项目绩效评价

2020年，我局紧紧围绕全年目标任务，深入实施就业优先战略和更加积极的就业政策，大力推进“大众创业、万众创新”，创新工作方法，全面完成和超额完成各项目标任务，取得了较好的成绩。

本单位还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看较好的完成了“春风行动”就业扶贫援助这项工作，通过了解岗位信息及就业政策，解决就业问题，促进城乡富余劳动力转移、实现高质量就业。切实增强人民群众获得感、幸福感和安全感。

（二）单位开展绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《蓬安县就业服务管理局2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对“春风行动”就业扶贫援助活动项目开展了绩效评价，《“春风行动”就业扶贫援助活动项目2020年绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本单位机关运行经费支出20.16万元，比2019年减少6.71万元，下降24.97%。主要原因是我局大力开展精准扶贫培训工作，此项工作申请了专项经费，工作开支从项目资金中列支，故机关运行费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）:指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指社会保险机构开展日常工作的基本支出。
    11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指参公管理事业单位用于缴纳公务员医疗补助支出。
    16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：蓬安县就业服务管理局2020年单位整体支出绩效评价报告

附件2：“春风行动”就业扶贫援助活动项目2020年绩效评价报告

第五部分 附表

附表：蓬安县就业服务管理局2020年度决算公开附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表