蓬安县民营经济发展服务中心2020年度决算公开编制说明
目 录
公开时间：2021年10月
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行中、省、市关于民营经济发展的方针、政策 和法律、法规。
2、负责调查研究全县民营经济动态，对民营经济发展中 的重大问题提出对策建议，指导民营经济市场主体申报民营经济发展项目专项资金，并负责组织实施。
3、负责建立民营经济信息平台，收集、统计、筛选、分 析民营经济基础信息，为民营企业提供政策咨询、人才招引、人才培训、融资服务、招标代理、科技创新、品牌创建、产品发布和项目推介等服务工作。
4、负责组织、筹备民营企业研讨会、座谈会、培训会、
组织专家讲座，提高民营企业经营管理水平。
5、协助工业园区党工委（管委会）做好民营企业服务工作;指导民营企业的企业文化建设工作。
6、承办由县政府组织的民营经济发展相关的大型活动， 组织县内民营企业参加国、省、市统一组织的境内外重点展会。
7、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、 和生态环境保护等工作。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、走访服务企业。中心建立健全了走访服务企业制度，实行领导分线负责、干部职工分片包干，督促企业守法、安全、环保、诚信经营。走访服务民营企业300余人次，为企业发展“排忧解难”50余次，为企业发展“撑腰鼓劲”80余次。
2、积极参与疫情防控。冲锋在前，顽强拼搏，切实抓好了新冠肺炎疫情的宣传、防控工作。
3、草拟并送审“应对疫情支持中小企业渡过难关”有关政策意见。根据县领导的安排，会同相关部门（单位），草拟并送审了《蓬安县应对新冠病毒肺炎疫情支持中小企业渡过难关的十七条政策措施》。该文件印发后，又牵头将各级有关政策措施和我县相关部门（单位）的解读意见汇编成册500余册下发,并安排专人多次深入企业宣传宣讲，有效帮助了我县中小企业应对疫情、渡过难关。
4、协助有关部门和单位督导企业复工复产。 参与协助对“三联系”制度涉及的56户企业疫情期间的复工复产情况进行了督导。
5、协助财政局草拟（修订）《蓬安县工业发展专项资金管理办法》。目前，已经完成了初稿。
6、督促和推动“三联系制度”的落地落实。草拟并送审了《关于进一步健全落实全县重点工业企业“三联系”制度的通知》，对联系工作进行了安排和督促，并将联系领导、联系部门、联系人员的工作情况及时进行了汇总和上报。
7、参与协助督促金坛公司项目建设。目前，金坛公司已完成办公楼、厂房基础、实验室等建设，厂房钢架和冶炼炉已进场安装，电力线路基本安装完毕。
8、参与协助企业维稳。因兆庆、跃镁两家企业拖欠企业职工工资而造成企业职工到县委、县政府集访和企业停工停产，经过努力，两家企业已正常生产。
9、参与协助统计执法检查。积极主动与有关部门（单位）一起指导、督促企业迎接国家统计调查和省统计执法检查。
10、卓有成效的开展了脱贫攻坚帮扶工作。顶署热，冒风雨，对正源镇前进村26户贫困户按照“两不愁三保障”标准要求，扎实深入细致开展了全方位走访、摸排、核实、问题整改、帮扶到位的巩固提升工作，成功接受了国家脱贫攻坚普查。
11、完成了县政协提案回复工作。组织了专门力量对县政协委员的有关提案进行了认真负责的回复，政协委员对提案的回复意见满意度达100%。
12、全面落实两个主体责任。切实抓好了党的建设工作，抓好了党风廉政建设和反腐败工作，抓好了意识形态工作，扎实开展了党风廉政建设满意度社会测评宣传工作，深入开展了思想
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括蓬安县民营经济发展服务中心本级单位。无下属二级单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计305.21万元。与2019年相比，收、支各减少375.76万元，减少55.18%，主要变动原因是机构改革，部分职能划拨到其他单位，相应经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计157.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计244.36万元，其中：基本支出156.87万元，占64.2%；项目支出87.49万元，占35.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计305.21万元。与2019年相比，财政拨款收收、支各减少375.76万元，各减少55.18%，主要变动原因是机构改革，部分职能划拨到其他单位，相应经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出244.36万元，占本年支出合计的80%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少272.83万元，下降52.75%。主要变动原因是机构改革，部分职能划拨到其他单位，相应经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出244.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出156.90万元，占64.2%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.34万元，占4.64%；卫生健康支出7.94万元，占3.25%；住房保障支出8.18万元，占3.35%；商业服务业（类）支出60.00万元，占24.56%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为244.36万元，完成预算80.06%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为129.41万元，完成预算99.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动费用减少。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.97万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为21.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为60万元，完成预算49.79%，决算数小于预算数的主要原因是剩余费用未达到支付标准。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为8.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出156.87万元，其中：
人员经费151.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、医疗费补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
日常公用经费4.94万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、福利费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元，完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.23万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
因公出国（境）支出决算与上年持平。主要原因是本单位无因公出国任务安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。主要原因是本单位无公务用车，因此无公务用车购置及运行维护费等相关支出。
3.公务接待费支出1.23万元，完成预算82%。
国内公务接待支出1.23万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。接待市级部门客人14次/46人0.51万元，接待县级其他相关部门客人21次/52人0.72万元。
公务接待费支出决算比上年增加1.23万元，增长100%。主要原因是接待任务增多。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本单位2020年没有项目资金。本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位本年度部门绩效目标编制科学合理，要素完整，绩效指标细化并量化。绩效目标实际实现程度与预期目标几乎没有偏离度。本年度预算执行情况良好。
（二）单位开展绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《蓬安县民营经济发展服务中心2020年整体支出绩效自评报告》见附件。
本单位2020年没有开展项目绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，民营经济发展服务中心机关运行经费支出4.94万元，比2019年减少19.05万元，下降79.4%。主要原因是机构改革。
（二）政府采购支出情况
2020年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2020年没有实施政府采购，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本部门2020年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:指单位开展检查、执法等未单独设置项级科目的项目支出。
11. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指用于其他商业流通事务支出。
15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指单位按规定比例为职工缴纳住房公积金的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：蓬安县民营经济发展服务中心2020年整体支出绩效评价报告
第五部分 附表
附表：蓬安县民营经济发展服务中心2020年度决算公开附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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