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       公开时间：2021年10月

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

蓬安县教育资助中心通过广播电视为社会成长提供高等教育服务，为家庭经济困难学生提供资助服务，普通高校生源地信用助学贷款的申请，初审及贷后相关管理，中等职业学校国家助学金，普通高中家庭经济困难学生的资助管理。

（二）2020年重点工作完成情况。

蓬安县教育资助中心2020年为 3300名大学生办理了生源地信用助学贷款，发放贷款金额 2410万元，对2.35万名家庭经济困难学生进行了资助，资助金额为2774万元，圆满完成了上级交办的任务。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括蓬安县教育资助中心的全部收支情况。无下属二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2811.29万元。与2019年相比，收、支总计增加958.29万元，增长34.09%。主要变动原因是增加了项目资金义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补贴和建档立卡本专科（中职）学生的特别资助。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2808.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2808.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2794.94万元，其中：基本支出101.2万元，占4%；项目支出2693.73万元，占96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2811.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加958.29万元，增长34.09%。主要变动原因是增加项目资金农村义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补贴和建档立卡本专科（中职）学生特别资助。      

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2811.29万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加955.29万元，增长34.02%。主要变动原因是增加了项目支出义务教育家庭经济困难寄宿生生活补贴和建档立卡本专科（中职）学生特别资助。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2811.29万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2776.47万元，占98.76%；年末结转和结余支出16.36万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出7.5万元，占0.27%；卫生健康支出5.36万元，占0.19%；住房保障支出5.61万元，占0.2%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2811.29万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（205类）教育管理事务（01款）其他教育管理事务支出（99项）: 支出决算为2776.47万元，超额完成预算，主要是调整了预算数。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）项: 支出决算为7.5万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（210类）卫生健康支出（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为5.36万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出(02款)住房公积金（01项）：支出决算数5.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出101.2万元，其中：

人员经费95.02万元，主要包括：基本工资29.11万元、津贴补贴0.51万元、奖金、绩效工资46.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.5万元、其他社会保障缴费0.37万元、医疗费补助5.36万元、住房公积金5.61万元。
　　日常公用经费6.18万元，主要包括：办公费1.62万元、印刷费0.41万元、水费0.27万元、电费0.52万元、差旅费1.56万元、工会经费0.56万元、福利费0.65万元、劳务费0.28万元其、他商品和服务支出0.31万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，。

本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。 

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

2020年本单位未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对营养餐及学生资助工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况进行了梳理。

（二）单位开展绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，《教育资助中心2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对营养餐及学生资助工作项目开展了绩效评价《营养餐及学生资助工作项目2020年绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，教育资助中心机关运行经费支出0万元，和2019年持平

（二）政府采购支出情况

2020年，教育资助中心政府采购支出总额0万元，无政府采购支出项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，教育资助中心无车辆，无单价100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（205类）教育管理事务（01款）其他教育管理事务支出（99项）: 指其他教育管理事务支出。

10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指事业单位养老保险缴费支出。

11.卫生健康支出（210类）卫生健康支出（11款）事业单位医疗（02项）：指事业单位医疗保险缴费支出。

12.住房保障支出（221类）住房改革支出(02款)住房公积金（01项）：指事业单位住房公积金缴费支出

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：蓬安县教育资助中心2020年单位整体支出绩效评价报告

附件2：营养餐及学生资助工作项目2020年绩效评价报告

第五部分 附表

附表：蓬安县教育资助中心2020年度决算公开附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表