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公开时间：2021年10月

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1蓬安县科协2020年整体支出绩效评价报告

第五部分 附表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

2.拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。

3.表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

4.开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

5.接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

6.开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的

友好往来。

7.管理所属学会，指导下级科协的业务工作。

8.承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.大型科普宣传活动。全年开展共组织县级学协会参加了“科技、文化、卫生”三下乡活动等5次大型科普宣传活动，参加宣传的科技人员380余人，举办各类讲座12场次，现场技术指导22次，发放各类技术资料20000余册，各类宣传资料8万余份，受益群众达30000余人次。

2.青少年科技教育活动。一是举办“青少年科技创新大赛”活动1次，共向省市推荐了320件优秀作品。二是举办科普展览活动。三是开展了机器人展示活动。来自城区中小学校3500余名师生参加了活动。四是积极组织参加“中国嘉陵江机器人挑战赛”。共组织了8个参加队和30余老师参加了“中国嘉陵江机器人挑战赛”。全年新创建科普示范基地3个。

3.学会工作。以学会协会为抓手，助力相如故城和乡村振兴。积极组织县级其他学、协会的科技人员，共举办各类实用技术培训25期，培训农民3800多人次。举办科普骨干培训6期，培训科普骨干380余人次。现场技术指导25余场次，咨询服务1.8万余人次。指导县级学会开展学术交流活动2次，交流20余次。

4.脱贫攻坚工作。一是制订脱贫攻坚工作方案。二是尽力改善贫困村办公条件。三是真心结对帮扶。2020年先后赠送给贫困户的米、面、油等物资达9000余元。同时，帮扶责任人购买或帮助销售鸡、鸭等农产品价值3000余元。四是扶贫献爱心。我会干部职工爱心捐款1600元，为贫困户送温暖。

5.为落户项目服务。县科协积极为现香桂产业服务。

6.天府科技云服务站建设。天府科技云服务正常运转，应用和为民服务质量大幅提高。

7.向上争取项目。2020年，县科协共向上争取科普专项资金45万元，其中：省级专项资金45万元。

二、机构设置

我会纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构2个，分别为：综合股、科学技术普及和学会部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计148.77万元、支出总计148.77万元。与2019年相比，收入总计减少5.29万元，占比3.55%；支出增长4.72万元，占比3.27%。主要变动原因是2020年预算减少，2019年财政应返还额度在2020年实施。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计143.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.77万元，占100%；科学技术收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计148.77万元，其中：基本支出75.01万元，占50.43%；项目支出73.76万元，占49.57%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计148.77万元、支出总计148.77万元。与2019年相比，收入总计减少5.29万元，占比3.55%；支出增长4.72万元，占比3.27%。主要变动原因是2020年预算减少，2019年财政应返还额度在2020年实施。

（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出148.77万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加4.72万元，增长3.27%。主要变动原因是2019年财政应返还额度在2020年实施。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出148.77万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出135.70万元，占91.22%；社会保障和就业（类）支出5.05万元，占3.39%；医疗卫生支出4.2万元，占2.82%；住房保障支出3.82万元，占2.57%；科学技术支出结余5.00万。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为143.77，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）2（款）06（项）: 支出决算为135.7万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）2（款）08（项）: 支出决算为5.05万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）2（款）10（项）:支出决算为4.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出75.01万元，其中：

人员经费63.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费5.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算100%，主要原因是本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、“三公”经费财政拨款支出为0.05万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

3.公务接待费支出

2020年公务接待任务1次，公务接待4人，公务接待费财政拨款支出。

政府性基金预算支出决算情况说明

本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对科技培训及新技术新品种推广、老科协工作经费和学会协会管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对对科技培训及新技术新品种推广和学会协会管理经费项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位严格按照预算要求进行实施，成本控制合理，执行预算进度符合要求，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都达到了要求，社会效益明显。

（二）单位开展绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《县科协2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

2020年机关运行经费5.95万元，比2019年增加0.29万元，增长5.12%。主要原因是增加了天府科技云服务中心。

（二）政府采购支出情况

2020年，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆。     

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：蓬安县科协2020年整体支出绩效评价报告

第五部分 附表

附表：蓬安县科协2020年度决算公开附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表