目  录

公开时间：2021年10月

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.把团章作为推进共青团改革再出发、全面从严治团的总制度遵循，贯彻党管青年原则，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作。

2.指导全县共青团和少先队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理。

3.参与拟定青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对全县青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

4.协助做好中、小学生思想政治教育。

5.组织和带领团员青年在全县经济社会发展大局中发挥生力军和突击队作用。

6.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，开展各种活动。

7.参与拟定有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作。

8.会同有关部门负责与国（境）、市外青少年团体、政府机构和其他友好团体的交流工作。

9.承担办事机构设在团县委机关的县委、县政府议事协调机构的具体工作。

10.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.深入推进组织建设

一是调优乡镇团组织；二是规范管理建组织；三是加强小区团建；四是配强学校团干部；五是组织召开团代会；六是严把团员发展关；七是推进团务数字化。

2.全面推进阵地建设

一是提档升级“青年之家”；二是商企联建“青年之家”；

三是完善乡镇“青年之家”；四是全面建设“童伴之家”；五是推进“蓬安县青少年校外活动中心”建设。

3.持续强化思想引领

一是全力组织“青年大学习”网上团课；二是有序推进团内奖项评选；三是升级优化微信公众号；四是全面加强县内媒体互动；五是创新开展开学第一堂团课；六是引导青年树立正确婚恋观；七是积极服务青年就业创业。

4.积极开展志愿活动

一是以疫情防控为突破，推动志愿服务群众化；二是以抗洪抢险为着力点，推动志愿服务持续化；三是以青年之家为阵地，推动志愿服务常态化；四是以主题活动为载体，推动志愿服务品牌化；五是以暖冬行动为重点，推动志愿服务标准化；六是以关爱贫困生为方向，推动志愿服务公益化；

七是以西部计划为突破，推动志愿服务专业化。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括义青年团蓬安县委员会（本级）单位，无二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计97.06万元。与2019年的143.74万元相比，收、支减少46.68万元，下降32.48%，下降的主要变动原因是2020年关工委职能划出纳入了老干部局，经费收支均减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计80.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入80.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计84.1万元，其中：基本支出65.86万元，占78.31%；项目支出18.24万元，占21.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    （图3：支出决算结构图）（饼状图）  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计97.06万元。与2019年的143.74万元相比，收、支减少46.68万元，下降32.48%，下降的主要变动原因是2020年关工委职能划出纳入了老干部局，经费收支均减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出84.1万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少46.11万元，下降35.41%。支出减少的主要变动原因一是2020年目标奖标准降低，二是2020年关工委职能纳入了老干部局，所以经费支出少多了。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱
状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出84.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出73.71万元，占87.65%；社会保障和就业（类）支出4.24万元，占5.04%；卫生健康支出（类）支出2.99万元，占3.56%；住房保障支出（类）支出3.16万元，占3.75%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为84.1万元，完成预算86.65%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为55.47万元，完成预算83.48%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共服务（类）群众团体事物（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为18.24万元，完成预算90.12%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费未支完。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.92万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）住房公积金:支出决算为3.16万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出65.84万元，其中：

人员经费54.63万元，主要包括：基本工资14.2万元、津贴补贴11.48万元、奖金18.56万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费4.24万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费2.99万元，其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金3.16万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费11.21万元，主要包括：办公费3.47万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费2.62万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.43万元、劳务费、委托业务费、工会经费1.54万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费3.15万元、税金及附加费用、其他商品和服出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.43万元，预算为0.5万元，完成预算86%，决算数小于预算数的主要原因是减少开支，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.43万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 

1. 本单位2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 本单位2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

3.公务接待费支出0.43万元，完成预算86%。

国内公务接待支出0.43万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.43万元，具体内容包括：1、团市委开展调研童伴计划、脱贫攻坚、团内业务等相关工作接待用餐，支出3228元；2、团省委开展助学捐赠暨项目投资考察活动接待用餐，支出1072元。

2020年无外事接待支出。

公务接待费支出决算比上年增加0.08万元，增长22.86%。主要原因是接待人次增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对五四、六一、一二九系列主题青年教育活动开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我委的经费支出基本符合时间进度，年初制定的绩效目标基本完成，情况良好。本单位还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看我委的经费支出基本符合时间进度，年初制定的绩效目标基本完成，情况良好。

（二）单位开展绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《共青团蓬安县委2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，蓬安县团委机关运行经费支出11.22万元，比2019年减少31.85万元，下降73.95%。主要原因一是2020年目标奖标准降低，二是2020年关工委职能移交，所以经费支出少多了。

（二）政府采购支出情况

2020年，团委无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，截至2020年12月31日，团委无车辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：共青团蓬安县委2020年单位整体支出绩效评价报告

第五部分 附表

附表：共青团蓬安县委2020年度决算公开附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表