目  录

公开时间：2021年10月

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责宣传贯彻实施《中华人民共和国物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省关于不动产登记的法规，规章和政策；承办县本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；负责拟定县本级不动产登记业务规范和工作流程；负责县本级不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；完成主管部门交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况.

 1、抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理。

 2、加强业务工作攻坚创新，登记发证全面提速。一是完成国有土地上房屋的数据整合工作；二是完成档案数字化管理，实现档案异地备份，确保数据安全；三是优化登记审批流程。真正做到便民利民。

 3、加强政治学习常抓不懈，个人素质全面提升。

一是加强业务知识和政策法规的学习，形成人人爱学习、个个爱钻研的良好风气；二是加强横向交流，积极学习借鉴外地先进经验，主动参加上级部门组织的业务培训；三是进一步严格工作纪律，强化团队意识、服务意识。

4、加强队伍建设清正严明，职能职责全面优化。一是进一步明确各股室职能职责，做到各司其职，各担其责；二是请示政府领导，通过政府购买服务的方式充实登记工作力量。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括1个本级单位。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计295万元。与2019年相比，收、支总计各减少13万元，下降4.22%。主要变动原因是租赁费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计295万元，其中：一般公共预算财政拨款收入295万元，占100%；

（图2：收入决算结构图 单位：万元）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计295万元，其中：基本支出247.99万元，占84%；项目支出47.01万元，占16%。

（图3：支出决算结构图  单位：万元）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计295万元。与2019年相比，收、支总计各减少13万元，下降4.22%。主要变动原因是租赁费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出295万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨减少13万元，下降4%。主要变动原因是租赁费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况单位：万元）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出295万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.43万元，占8%；卫生健康支出11.6万元，占4%；住房保障支出12.9万元，占4%；城乡社区支出247.07万元，占84%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为295万元，完成预算100%。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.11万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为7.32万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.04万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）:支出决算为3.56万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为200.06万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为47.01万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）：支出决算为12.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出247.86万元，其中：

人员经费235.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费12.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.2020年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

2020年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

2020年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对办证大厅日常运转专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对单位整体支出绩效开展了自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看符合年初设立的绩效目标。

（二）单位开展绩效评价结果。

本单位2020年未开展项目支出绩效评价

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2018年未开展政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，不动产登记中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助缴费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：蓬安县不动产登记中心2020年单位整体支出绩效评价报告

第五部分 附表

附表：蓬安县不动产登记中心2020年度决算公开附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表