目  录

公开时间：2021年10月

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

    忠实执行党和政府关于殡葬改革的方针、政策和法规，严格职业道德，做到文明礼貌、待人热情、服务周到，积极推行火葬、破除封建迷信和丧葬陋习，达到移风易俗、文明节俭办理丧事之目的。

（二）2020年重点工作完成情况。

承办遗体接运700余具，遗体冷藏400余具，骨灰寄存150余盒，为丧家提供悼念场所。

二、机构设置

蓬安县殡仪馆纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构2个。分别为：办公室、财务室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计72.14万元。与2019年相比，收、支总计减少35.34万元，下降32.88%。主要变动原因是2019年支出里面包含了人员工资等直发数据。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计72.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入72.14万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

  三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计65.76万元，其中：基本支出42.89万元，占65%；项目支出22.87万元，占35%。

   （图3：支出决算结构图）（饼状图）

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计72.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支各减少35.34万元，下降32.88%。主要变动原因是2019年支出里面包含了人员工资等直发数据。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出65.76万元，占本年支出合计的91.16%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少41.72万元，下降38%。主要变动原因是2019年支出里面包含了人员工资等直发数据。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出65.76万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出61.14万元，占93%；卫生健康支出2.55万元，占4%；住房保障支出2.07万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为65.76万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）10（款）04（项）: 支出决算为61.14万元，完成预算100%。

2.卫生健康208（类）10（款）04（项）:支出决算为2.55万元，完成预算100%。

3.住房保障支出221（类）02（款）01项：支出决算为2.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出42.89万元，其中：

人员经费41.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费1.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算67%，决算数小于预算数的主要原因是按照接待标准尽量减少开支。

本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1、2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2、2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算67%。

国内公务接待支出0.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括接待外来单位学习人员。

公务接待费支出决算比上年减少0.2万元，下降33%。主要原因是按照接待要求，严格控制支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，完成了年初制定的绩效目标，把全县的殡葬工作开展得比较顺利，群众满意度也有所提升。

（二）单位开展绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《蓬安县殡仪馆2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对《突发事件处理》项目、《合同人员包干使用费》项目开展了绩效评价，《突发事件处理》项目2020年绩效评价报告见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

蓬安县殡仪馆属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位没有安排政府采购，没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，蓬安县殡仪馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于遗体接运。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）社会福利（款殡葬（项）：指殡葬支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：指为职工购买的医疗保险。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工交纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：蓬安县殡仪馆2020年单位整体支出绩效评价报告

附件2：《突发事件处理》项目2020年绩效评价报告

第五部分 附表

附表：蓬安县殡仪馆2020年度决算公开附表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、财政拨款支出决算明细表

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表