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公开时间：2021年10月

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻有关生态环境保护法律、法规和相关方针政策；2、承担属地生态环境保护的监督工作；3、承担属地生态环境监督执法，强化现场生态环境保护执法和事中事后监管；4、承担突发生态环境事件的应急和预警工作；5、承担市生态环境局授权范围内的行政审批事项；6、承担属地党委政府生态环境保护议事协调机构的办事机构的日常工作；7、协助属地党委政府履行生态环境主体责任；8、完成上级交办的其他任务，配合属地党委政府完成相关工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.坚持真抓真干，环保责任压紧压实；2.坚持久久为功，污染防治成效明显；3.坚持靶向发力，问题整改有力有效；4.坚持标本兼治，环境监管切实加强；5.坚持高质高效，服务水平不断提升；6.坚持主动作为，争资谋项成果丰硕；7.坚持正面引导，环保意识不断增强；8.坚持正风肃纪，党的建设全面加强。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括南充市蓬安生态环境局本级单位，以及下属二级单位2个（其中行政单位有南充市蓬安生态环境局，参照公务员法管理的事业单位有南充市蓬安生态环境保护综合行政执法大队，其他事业单位有南充市蓬安生态环境监测站）。南充市蓬安生态环境局内设股室7个，包括：办公室、规划财务股、水环境管理股、土环境管理股、大气环境管理股、政策法制股、行政许可股。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3078.57万元。与2019年相比，收、支总计各增加1687.47万元，增长121.30%。主要变动原因是项目收入支出增加和年末结转结余增加。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2894.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2894.81万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计886.61万元，其中：基本支出695.15万元，占78.41%；项目支出191.46万元，占21.59%。

  （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3078.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1687.47万元，增长121.30%。主要变动原因是项目收入支出增加和年末结转结余增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出864.32万元，占本年支出合计的97.49%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少273.73万元，下降24.05%。主要变动原因是项目支出不及时。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出864.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6.60万元，占0.76%；节能环保支出729.71万元，占84.43%；社会保障和就业（类）支出62.26万元，占7.20%；卫生健康支出32.67万元，占3.78%；住房保障支出33.08万元，占3.83%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为864.32万元，完成预算28.28%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为6.6万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.68万元，完成预算93.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为24.59万元，完成预算92.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为1.54万元，完成预算100*%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为9.66万元，完成预算97.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.21万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.26万元，完成预算100%。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为362.10万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：决算数为17.68万元，完成预算数41.96%，决算数小于预算数的原因是年末有结转结余。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：决算数为206.57万元，完成预算数100%。

11.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：决算数为8.79万元，完成预算数99.89%。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：决算数为11.73万元，完成预算数100%。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：决算数为3万元，完成预算数0.23%，决算数小于预算数的原因是项目资金拨付不及时，资金结转下年。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：决算数为53.31万元，完成预算数6.18%，决算数小于预算数的原因是项目资金拨付不及时，资金结转下年。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：决算数为57.02万元，完成预算数57.02%，决算数小于预算数的原因是项目资金拨付不及时，资金结转下年。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：决算数为0.20万元，完成预算数100%。

17.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：决算数为4.31万元，完成预算数100%。

18.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：决算数为5万元，完成预算数100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为33.08万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出695.14万元，其中：

人员经费641.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费54.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.05万元，完成预算42%，决算数小于预算数的主要原因是加强单位内控管理，严控支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.05万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。监测专用车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.国内公务接待支出1.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，108人次（不包括陪同人员），共计支出1.05万元，具体内容包括：市生态环境局和市市场监督管理局质量监督检查接待7人次818元、生态环境厅和市生态环境局开展企业强制性清洁生产审核评估和验收工作接待9人次1160元、市生态环境局开展企业环境信用评价申诉复核现场检查工作接待4人次570元、市生态环境局三线一单交流座谈工作接待10人次1040元、市生态环境局土壤污染治理与修复成效现场评估工作接待5人次850元、友邻县生态环境局三线一单交流座谈会工作接待15人次1280元等。

公务接待费支出决算比上年增加0.24万元，增长29.63%。主要原因是上级检查繁重，公务接待增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出22.29万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效目标说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（二）单位开展绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市蓬安生态环境局2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对创建生态文明示范县工作经费项目开展了绩效评价，《创建生态文明示范县工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，南充市蓬安生态环境局机关运行经费支出54.08万元，比2019年减少7.36万元，下降11.98%。主要原因是加强单位内控管理，严控支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，本部门采购支出总额0万元，本部门2020年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，南充市蓬安生态环境局共有车辆2辆，其中：公务用车1辆、监测专用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调、桌椅等日常办公设备和实验室仪器设备。       

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指引进人才补助资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指在职职工养老保险。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指环保专管员五险。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指新型冠状病毒感染疫情防治经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指生态环境局局机关和下属参公单位在职职工医疗保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指生态环境局下属事业单位在职职工医疗保险。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指生态环境局局机关和下属单位公务员医疗补助。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：局机关开展业务工作的项目支出，包括片区环保工作站工作经费、饮用水源保护监控工程网络传输费用等。

13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指局下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费、培训费等日常公用经费。

14.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指环境监察执法工作经费。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指大气污染防治减排工作经费和2019年空气质量激励资金等项目支出。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指水质生态补偿监测经费、幸福沟水库集中式饮用水源地及周边环境综合整治资金、大泥溪流域（蓬安段）水环境综合治理资金等。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指空气自动站运行经费、重点污染源监督性监测经费、水源自动站运行经费、2019年市级环保专项激励资金、2020年省级生态环境保护专项资金等。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指创建国家生态文明示范县建设经费。

19.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：新型冠状病毒防护物质资金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：南充市蓬安生态环境局2020年单位整体支出绩效评价报告

附件2：创建国家生态文明示范县建设经费2020年绩效评价报告

第五部分 附表

附表：南充市蓬安生态环境局2020年度决算公开附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表