蓬安县房地产管理局

2019年度决算公开编制说明

2020年10月

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.认真贯彻执行国家、省、市关于房地产的方针、政策和法律、法规。

2.负责房地产市场的行业管理，加强商品房销（预）售管理和各类房产交易、抵押、租赁、评估、经纪管理；负责房地产中介机构资质审批和业务监督。

3.负责房屋转让、抵押、租赁等交易活动以及房屋面积、产权档案等的管理；负责房产测绘管理。

4.负责物业管理的行业管理和物业管理企业的资质管理；指导、协调、监督业主委员会和物业管理企业的运作。

5.公共租赁住房建设、营运管理，租赁补贴发放等；棚户区改造规划实施等工作。

6.负责白蚁预防，白蚁检查与灭治，房屋安全鉴定工作。

7.承办县委县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.经济运行调试方面。完成商品房屋销售目标任务，第一季度完成18.17万平方米以上，确保增幅35.0%以上，“开门红”目标任务如期实现。

2.固定资产投资。全年完成13亿元目标任务。

3、安居性保障工程。一是住房补贴，发放住房补贴1800户。二是公租房建设。继续推进2014、2015年乡镇公租房建设，督促乡镇完成续建公租房并分配入住。三是棚户区改造方面。完成上级下达我县棚户区改造任务3661户，其中货币安置1300户，综合整治2361 户，概算总投资 11.18 亿元，充分配合县重点项目拆迁改造工程。

4.项目和资金争取工作。一是加强与省、市、县农发行的沟通协调，根据项目实施进展，及时向农发行申报已授信贷款额度，争取全额拨付到位。二是积极争取中省补助资金。三是完成续建项目。

5.征拆保障方面。一是灵活调度房产测绘人员，确保及时保证征拆所需，按照县政府要求，配合乡镇做好绕城北路、河舒工业园区扩建、南北干道、顺蓬营公路、锦屏相如故城打造等拆迁测绘工作。二是为城区各开发项目做好面积测绘工作。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括蓬安县房地产管理局级单位，以及下属二级单位0个。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入、支出总计11630.52万元。与2018年相比，收入、支出总计各增加11203.05万元，增长2620.78%。主要变动原因是住房保障项目支出增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计11615.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11524.19万元，占99.22%；政府性基金预算财政拨款收入90.87万元，占0.78%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计11611.26万元，其中：基本支出692.29万元，占5.96%；项目支出10918.97万元，占94.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入、支出总计11630.52万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加11203.05万元，增长2620.78%。主要变动原因是住房保障项目支出增加。

（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出11520.39万元，占本年支出合计的99.22%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加11108.81万元，增长2699.06%。主要变动原因是住房保障项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出11520.39万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出38.10万元，占0.33%；卫生健康支出24.78万元，占0.22%；城乡社区支出626.99万元，占5.44%；住房保障支出10830.52万元，占94.01%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为11520.39，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为7.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）:决算数为618.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:决算数为8.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:决算数为10804万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算数为26.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出692.29万元，其中：

人员经费669.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费22.66万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.69万元，完成预算22.42%，决算数小于预算数的主要原因是住房保障调查经费减少，公务用车运护行维费和公务接待费当年发生的票据没有拿来报销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.68万元，占25.28%；公务接待费支出决算2.01万元，占74.72%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出

2019年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

因公出国（境）支出决算与上年持平。主要原因是本单位无因公出国任务安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2019年公务用车购置及运行维护费0.68万元,其中：

公务用车购置支出0万元。2019年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.68万元。主要用于公租房督查检查，房屋产市场调查，棚户区改造，项目资金争引工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少8.8万元，下降92.83%。主要原因是公务用车运护行维费当年发生的票据没有拿来报销。

3.公务接待费支出

2019年公务接待费2.01万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，545人次（不包括陪同人员），共计支出2.01万元，具体内容包括：接待南充市房地产管理局工作人员6人次，用餐费590元；接待仪陇县房地产管理局人员8人来我局联系棚改工作用餐780元。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元，无外事接待任务。

  公务接待费支出决算比上年减少5.77万元，下降74.16%。主要原因是公务接待费当年发生的票据没有拿来报销。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出90.87万元，主要用于城乡社区支出90.87万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位按要求对2019年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局在县委、县政府的正确领导下，全年工作稳步前进，各项工作取得了良好的成效，得到了社会公众的一致好评。

本单位2019年未开展项目支出绩效评价。

（二）单位开展绩效评价结果。

本单位按要求对2019年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《蓬安县房地产管理局2019年单位整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位2019年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，本单位机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。主要原因是本单位不是行政单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019年，本单位政府采购支出总额4618.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4618.52万元、政府采购服务支出0万元。主要用于2018年棚户区城中村一、二期改造项目，2019年棚户区城中村一期改造项目政府购买服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4618.52万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，蓬安县房地产管理局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，本部门2019年无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴卫生纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1：蓬安县房地产管理局2019年单位整体支出绩效评价报告

第五部分 蓬安县房地产管理局2019年度决算公开附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表